Notas de crédito de CxP

Revisión a fecha de 09:43 10 jul 2009; Hguerrero (Discutir | contribuciones)

Contenido

Proceso de Generación de notas de crédito a proveedores en el sistema T3:

Primero ingrese al sistema T3 como Contador.
Seleccione la opción del menú principal NC (proveedores).
Haga clic en el botón Nuevo.
Se abre la pantalla de mantenimiento de detalles para ingresar los datos solicitados.
Una vez dentro de detalles:
- Haga clic en el botón búscar del cuadro de texto Proveedor.
- Se abre la ventana ´´proveedores.
- Seleccione el proveedor.
- Haga doble clic en el proveedor seleccionado para ingresarlo.
- Despliegue el cuadro de lsita Motivo.
- Seleccione el motivo del cuadro de lista.
- Haga clic en el botón búscar del cuadro de texto Documento #.
- Se abre la ventana ´´Factura compras.
- Seleccione la factura.
- Haga doble clic en la factura seleccionado para ingresarlo.
- Seleccione el cuadr de texto Monto.
- Ingrese el monto de la Nota de Crédito.
Haga clic en el botón Guardar.
Se abre la ventana de información "Se guardo correctamente la información".
Haga clic en el botón Aceptar.
Se abre la pantalla de mantenimiento de consulta.
Marque las opciones de No aplicada, Por aprobar.
Ud. puede ver la NC. creada recientemente.

Proceso de aprobación de notas de crédito a proveedores T3

Primero ingrese al sistema T3 como Gerente administrativo.
Seleccione en Notificaciones la opción NC por aprobar a proveedores (número de notas de crédito).
Se abre la ventana de Imprimir en lotes (todas las NC por aprobar.
Seleccione la Nota de crédito.
Marque la Nota de crédito seleccionada en la columna Aprobar.
Haga clic en el botón Aprobar NC.
Ingrese su clave de usuario.
Haga clic en le botón Aceptar.
La nota de crédito está aprobada.