Proveedor

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Proveedor - Compras

Un proveedor es la persona que surte a otras empresas con la materia prima necesarias para el desarrollo su actividad ó simplemente presta un servicio en particular como puede ser telefonía, transporte, mantenimiento entre otros.
A través del Sistema T3Web es posible gestionar el mantenimiento de Proveedores de Materia Prima y de Servicios / Otros.

Proveedor Materia Prima

Grupos de usuarios relacionados a este proceso (CORPORATIVA, DIRECTORES, ASIST. DE DIRECTOR COMERCIAL, ASISTENTE CORPORATIVO).
Debe estar habilitado el acceso al Menú COMPRA -> PROVEEDOR MAT. PRIMA, por grupo de usuario.

Consultar

Ingrese al sistema T3Web (ver Ingreso a T3Web).
Seleccione Menú COMPRA -> PROVEEDOR MAT. PRIMA, se visualiza listado de proveedores registrados.
Utilice los botones de navegación para realizar búsqueda manual de los registros.
Para ver el detalle de un proveedor identifique y seleccione un registro, haga clic sobre . Se visualiza un notificador informativo solicitando confirmación de modificación del registro haga clic en para continuar.
Se visualiza formulario con el detalle de los datos del proveedor (en esta sección es posible realizar modificaciones sobre el registro).
Para retornar al listado de proveedores registrados haga clic sobre la pestaña .

Registrar

Ingrese al sistema T3Web (ver Ingreso a T3Web).
Seleccione el elemento Compras del menú.
Seleccione la opción del menú PROVEEDOR MAT. PRIMA Se abre la página Mantenimiento de Proveedores.
Haga clic en el botón Nuevo. El sistema le presentará pantalla de inclusión de Datos del Proveedor.
Seleccione el botón de Activo.
Ingrese el RIF del proveedor el cuadro Rif.
Verifique el RIF del proveedor dando click en el botón Buscar RIF...
Ingrese el NIT del proveedor en el cuadro Nit.
Ingrese el nombre comercial del proveedor en el cuadro Nombre Comercial.
Ingrese el nombre fiscal del proveedor en el cuadro Nombre Fiscal.
Ingrese el nombre abreviado del proveedor en el cuadro Nombre Abreviado.
Ingrese la dirección comercial del proveedor en el cuadro Dirección Comercial.
Ingrese la dirección fiscal del proveedor en el cuadro Dirección Fiscal.
Ingrese los teléfonos y faxs del proveedor en los cuadros Teléfonos y Faxs respectivamente.
Ingrese el e-mail del proveedor y su página web en los cuadros E-mail y Dirección URL.
Seleccione el tipo de contribuyente.
Seleccione la Nota de Recojo.
Indique el tipo de Persona que es el Proveedor, Natural o Jurídica.
Indique si es Residente o No Residente.
Seleccione el % de Retención del IVA.
Ingrese los datos del representante legal y/o la(s) persona(s) de contacto.
Ingrese la información bancaria del proveedor seleccionando el banco y el numero de cuenta.
Ingrese el calendario de visitas y el calendario de despacho del proveedor.
Haga clic en el botón Guardar.