Devoluciones de venta
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Revisión a fecha de 15:45 15 jul 2009; Hguerrero (Discutir | contribuciones)
Contenido |
Carga
ingreso devolución en ventas de productos en buen estado con factura
Proceso de carga de devolución en ventas con factura en el sistema T3:
- Primero ingrese al sistema T3 como Analista de crédito.
- Seleccione la opción del menú principal Ctas. por cobrar.
- Luego seleccione la opción del menú Devoluciones en ventas.
- Se abre la ventana Devolución en venta.
- Seleccione la opción Buen estado.
- Despliegue el cuadro de lista Motivo.
- Seleccione el motivo de la lista.
- Seleccione la opción Con factura.
- Seleccione el botón Buscar en Factura.
- Se abre el cuadro de lista Consulta de factura.
- Seleccione la factura.
- Haga doble clic en la factura seleccionada.
- Haga clic en el botón Buscar en Producto.
- Se abre la ventana Consulta de productos.
- Seleccione el producto.
- Haga doble clic en el producto seleccionado.
- Seleccione el cuadr de texto Cajas 0 Unidades, e ingrese las cantidades devueltas.
- Presione la tecla Enter.
- Haga clic en el botón Guardar.
- Ingrese la clave de usuario.
- Haga clic en el botón Aceptar.
- Se abre la información "Transacción guardada correctamente.
- Haga clic en el botón Aceptar.
- Se abre la pantalla de mantenimiento de consulta.
- Marque la opciones de Por aprobar.
- Ud. puede ver la devolución en venta ingresada recientemente.
ingreso devolución en ventas de productos en buen estado sin factura
Proceso de carga de devolución en ventas sin factura en el sistema T3:
- Primero ingrese al sistema T3 como Analista de crédito.
- Seleccione la opción del menú principal Ctas. por cobrar.
- Luego seleccione la opción del menú Devoluciones en ventas.
- Se abre la ventana Devolución en venta.
- Seleccione la opción Buen estado.
- Despliegue el cuadro de lista Motivo.
- Seleccione el motivo de la lista.
- Seleccione la opción Sin factura.
- Seleccione el botón Buscar en Factura.
- Se abre el cuadro de lista Consulta de factura.
- Seleccione la factura.
- Haga doble clic en la factura seleccionada.
- Despliegue el cuadro de lista Vendedor.
- Seleccione el vendedor de la lista.
- Haga clic en el botón Buscar en Producto.
- Se abre la ventana Búsqueda avanzada de productos.
- Si Ud. conoce el código del producto entoncds;
- Seleccione el cuadro de texto Código específico.
- Ingrese el código del producto.
- Si Ud. no conoce el código del producto, entonces;
- Despliegue el cuadro de lista proveedor.
- Seleccione el provedor de la lista.
- Despliegue el cuadro de lista Grupo.
- Seleccione el grupo de la lista.
- Despliegue el cuadro de lista subgrupo.
- Seleccione el subfrupo de la lista.
- Despliegue el cuadro de lista Marca.
- Seleccione la marca de la lista.
- Seleccione el cuadr de texto Buscar frase o palabra
- Ingrese la palabra o frase
- Haga clic en el botón Buscar
- Seleccione el producto.
- Haga doble clic en el producto seleccionado.
- Seleccione el cuadr de texto Cajas 0 Unidades, e ingrese las cantidades devueltas.
- Presione la tecla Enter.
- Haga clic en el botón Guardar.
- Ingrese la clave de usuario.
- Haga clic en el botón Aceptar.
- Se abre la información "Transacción guardada correctamente.
- Haga clic en el botón Aceptar.
- Se abre la pantalla de mantenimiento de consulta.
- Marque la opciones de Por aprobar.
- Ud. puede ver la devolución en venta ingresada recientemente.
ingreso devolución en ventas de productos en mal estado con factura
Proceso de carga de devolución en ventas con factura en el sistema T3:
- Primero ingrese al sistema T3 como Analista de crédito.
- Seleccione la opción del menú principal Ctas. por cobrar.
- Luego seleccione la opción del menú Devoluciones en ventas.
- Se abre la ventana Devolución en venta.
- Seleccione la opción Mal estado.
- Despliegue el cuadro de lista Motivo.
- Seleccione el motivo de la lista.
- Seleccione la opción Con factura.
- Seleccione el botón Buscar en Factura.
- Se abre el cuadro de lista Consulta de factura.
- Seleccione la factura.
- Haga doble clic en la factura seleccionada.
- Haga clic en el botón Buscar en Producto.
- Se abre la ventana Consulta de productos.
- Seleccione el producto.
- Haga doble clic en el producto seleccionado.
- Seleccione el cuadro de texto Cajas 0 Unidades, e ingrese las cantidades devueltas.
- Exieten proveedores que no aceptan devolución en ventas, si es el caso, entonces;
- Se abre el mensaje "El proveedor del producto no reconoce producto en mal estado".
- Si no es el caso, entonces;
- Exieten proveedores que no aceptan devolución en ventas, si es el caso, entonces;
- Presione la tecla Enter.
- Haga clic en el botón Guardar.
- Ingrese la clave de usuario.
- Haga clic en el botón Aceptar.
- Se abre la información "Transacción guardada correctamente.
- Haga clic en el botón Aceptar.
- Se abre la pantalla de mantenimiento de consulta.
- Marque la opciones de Por aprobar.
- Ud. puede ver la devolución en venta ingresada recientemente.
ingreso devolución en ventas de productos en mal estado sin factura
Proceso de carga de devolución en ventas sin factura en el sistema T3:
- Primero ingrese al sistema T3 como Analista de crédito.
- Seleccione la opción del menú principal Ctas. por cobrar.
- Luego seleccione la opción del menú Devoluciones en ventas.
- Se abre la ventana Devolución en venta.
- Seleccione la opción Mal estado.
- Despliegue el cuadro de lista Motivo.
- Seleccione el motivo de la lista.
- Seleccione la opción Sin factura.
- Seleccione el botón Buscar en Factura.
- Se abre el cuadro de lista Consulta de factura.
- Seleccione la factura.
- Haga doble clic en la factura seleccionada.
- Despliegue el cuadro de lista Vendedor.
- Seleccione el vendedor de la lista.
- Haga clic en el botón Buscar en Producto.
- Se abre la ventana Búsqueda avanzada de productos.
- Si Ud. conoce el código del producto entonces;
- Seleccione el cuadro de texto Código específico.
- Ingrese el código del producto.
- Si Ud. no conoce el código del producto, entonces;
- Despliegue el cuadro de lista proveedor.
- Seleccione el provedor de la lista.
- Despliegue el cuadro de lista Grupo.
- Seleccione el grupo de la lista.
- Despliegue el cuadro de lista subgrupo.
- Seleccione el subfrupo de la lista.
- Despliegue el cuadro de lista Marca.
- Seleccione la marca de la lista.
- Seleccione el cuadr de texto Buscar frase o palabra
- Ingrese la palabra o frase
- Haga clic en el botón Buscar
- Seleccione el producto.
- Haga doble clic en el producto seleccionado.
- Seleccione el cuadr de texto Cajas 0 Unidades, e ingrese las cantidades devueltas.
- Exieten proveedores que no aceptan devolución en ventas, si es el caso, entonces;
- Se abre el mensaje "El proveedor del producto no reconoce producto en mal estado".
- Si no es el caso, entonces;
- Exieten proveedores que no aceptan devolución en ventas, si es el caso, entonces;
- Presione la tecla Enter.
- Haga clic en el botón Guardar.
- Ingrese la clave de usuario.
- Haga clic en el botón Aceptar.
- Se abre la información "Transacción guardada correctamente.
- Haga clic en el botón Aceptar.
- Se abre la pantalla de mantenimiento de consulta.
- Marque la opciones de Por aprobar.
- Ud. puede ver la devolución en venta ingresada recientemente.
Aprobación
Proceso de aprobación de devoluciones en ventas en el sistema T3
- Primero ingrese al sistema T3 como Gerente financiero.
- Seleccione en Notificaciones Devoluciones en ventas por aprobar(número de devoluciones).
- Se abre la ventana de Devolucion en ventas.
- Marque la opciones de Por aprobar.
- Seleccione la devolucion en ventas.
- Haga doble clic en la devolución seleccionada.
- Se abre la pantalla de mantenimiento de detalles.
- Revise la devolución en ventas.
- Haga clic en el botón Firmar.
- ingrese su clave de usuario.
- Haga clic en el botón Aceptar.
- Se abre el mensdaje de información "Tranacción guardada correctamente".
- Haga clic en el botón Aceptar.
- La devolución en venta está aprobada.
Rechazo
Proceso de aprobación de devoluciones en ventas en el sistema T3
- Primero ingrese al sistema T3 como Gerente financiero.
- Seleccione en Notificaciones Devoluciones en ventas por aprobar(número de devoluciones).
- Se abre la ventana de Devolucion en ventas.
- Marque la opciones de Por aprobar.
- Seleccione la devolucion en ventas.
- Haga doble clic en la devolución seleccionada.
- Se abre la pantalla de mantenimiento de detalles.
- Revise la devolución en ventas.
- Haga clic en el botón Rechazar.
- ingrese su clave de usuario.
- Haga clic en el botón Aceptar.
- Se abre el mensdaje de información "Tranacción guardada correctamente".
- Haga clic en el botón Aceptar.
- La devolución en venta está rechazada.
Impresión
Proceso de NR de devluciones en ventas por imprimir en el sistema T3.
- Primero ingrese al sistema T3 como Jefe de crédito.
- Seleccione en Notificaciones NR de devoluciones en ventas por imprimir(número de devoluciones).
- Se abre la ventana de Imprimir en lote (toda las NR por devoluciones en ventas por imprimir).
- Seleccione la devolución por imprimir.
- Marque la devolución seleccionada en la columna Imprimir.
- Haga clic en el botón Imprimir
- Ingrese su clave de usuario.
- Haga clic en le botón Aceptar.
- Se abre el mensaje de información "Se va a proceder a imprimir todas las NR. coloque el formato de hoja debido para este documento".
- Haga clic en el botón Aceptar.
- Realice el proceso de impresión.
- Se abre el mensaje de requerimiento "¿La impresuón fue realizada correctamente?
- Haga clic en el botón Sí
- Se abre el mensaje de información "La operación fue realizada correctamente".
- Haga clic en el botón Aceptar
- La devolución en venta está impresa.
