Facturas de compra
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La carga de factura se inicia en el momento en el cual un proveedor realiza un servicio en la empresa y se crea la obligación por pagar al momento de emitir la factura de cobro por servicio.
Contenido |
Carga
Proceso de cómo cargar una factura a las cuentas por pagar en el sistema T3:
- Primero ingrese al sistema T3 como Analista Contable.
- Seleccione la opción del menú principal 'Ctas por pagar.
- Luego seleccione la opción del menú Cuentas por pagar.
- Se abre la ventana de Cuentas por pagar.
- Haga clic en el botón Nuevo
- Se abre la pantalla de mantenimiento de detalles para ingresar los datos solicitados.
- Una vez dentro de detalles, Despliegue el cuadro de lista tipo y seleccione la opción Servicio
- Despliegue el cuadro de lista Categoría.
- Seleccione la categoría de la lista.
- se abre los proveedores de servicios de la lista de categoría seleccionada.
- Seleccione y marque el proveedor de servicio.
- Seleccione el cuadro de texto documento.
- Ingrese el número de factura del proveedor.
- Seleccione el cuadro de texto número de control.
- Ingrese el número de control de la factura.
- Seleccione la fecha de emisión de la factura.¨
- Seleccione la fecha de vencimiento de la factura.
- Seleccione el cuadro de texto base imponible.
- Ingrese el monto base de la factura.
- Seleccione y marque Aplicar ISLR?, si la factura aplica retención; si fuese el caso entonces;
- Se abre la ventana cálculo de ISLR.
- Haga clic en el botón de visualizar.
- Se abre la ventana de formulas.
- Seleccione y haga doble clic en el porcentaje al que corresponde aplicar.
- Haga clic en el botón Aceptar.
- Haga doble clic en la formula seleccionada previamente.
- El prcentaje de ISLR ya se palico a la factura.
- Haga clic en el botón Visualizar Comprobante a Generar.
- Revise el asiento Contable.
- Haga clic en el botón Guardar.
- Introduzca la clave de ususario.
- Haga clic e el botón Aceptar.
- Se abre el mensaje de información "La operación ha sido realizada correctamente, se va a proceder a imprimir el comprobante contable (número de comprobante)".
- Haga clic en el botón Aceptar.
- Realice el proceso de impresión.
- Se abre el mensaje de requerimiento "¿El comprobante se imprimio correctamente?.
- Haga clic en el botón sí.
- Se abre el mensaje de información "el comprobante se ha actualizado".
- La factura ya está cargada en el sistema.
Modificación
--Como modificar-- texto texto texto textotexto textotexto textotexto textotexto textotexto textotexto texto. texto textotexto textotexto textotexto textotexto textotexto texto. texto textotexto textotexto texto vvtexto textotexto textotexto texto.texto textotexto textotexto textotexto textotexto texto.
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Eliminación
--Como eliminar-- texto texto texto textotexto textotexto textotexto textotexto textotexto textotexto texto. texto textotexto textotexto textotexto textotexto textotexto texto. texto textotexto textotexto texto vvtexto textotexto textotexto texto.texto textotexto textotexto textotexto textotexto texto.
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Video tutorial
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Véase también
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Enlaces externos
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