Ordenes de compra

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El proceso de compras inicia en el momento el cuál se crea la necesidad de compras, evaluando el inventario y rotación de los productos por medio del análisis de compras, generando una orden de compra. El objetivo de este documento es solicitar a los proveedores el suministro de mercancía, en ella se detalla la cantidad a comprar, el tipo de producto, los precios y las condiciones de pago acordadas en previas negociaciones.

Contenido 1 Procesar orden de compra (Sistema T3Web) 1.1 A través de una pre orden 1.2 Generada manualmente 1.2.1 Carga de Orden de compras por producto 1.2.2 Carga de Orden de compras por grupos 1.3 Validar - Director Comercial 1.3.1 Aprobación 1.3.2 Rechazo 1.4 Validar - Proveedor 1.5 Video tutorial 2 Consultar orden de compra 2.1 Sistema T3Win 2.2 Sistema T3Web 2.3 Video tutorial

Procesar orden de compra (Sistema T3Web)

A través de una pre orden

• Al culminar el proceso relacionado con la generación de una pre orden, su resultado final es una orden de compra previamente verificada y aprobada por el Gerente Comercial y su estado final dependerá de las futuras validaciones. Consulte proceso de Pre ordenes de compra.

Generada manualmente

Carga de Orden de compras por producto

Proceso de carga de orden de compra por producto en el sistema T3Web:

1. Primero ingrese al sistema T3Web como Gerente Comercial o Administrador de Ventas.
2. Seleccione la opción del menú principal Compras.
3. Luego seleccione la opción del menú O.C. Manual.
   
   
   
   
4. Se visualiza pantalla con parámetros iniciales para la creación de la orden de compra.
5. Identifique y seleccione la compañía y el proveedor, haga clic sobre para iniciar el proceso de carga.
   
   
   
   
6. Se visualizan los parámetros para el registro de la nueva Orden de compra
7. Seleccione la opción Por Producto.
8. Ingrese su opción de búsqueda Código sodica, código proveedor, Descripción. Haga clic sobre / / , según su opción de búsqueda.
9. Si se despliega listado de productos, debe identificar y seleccionar el producto que desea registrar, haga clic en .
   
   
   
   
10. Se cargan los datos generales del producto, proceda a registrar cantidad por caja ó unidad, verifique y certifique el valor del PMV en caso de que el producto sea regulado ó pre marcado.
11. Haga clic sobre , para finalizar la carga del producto. Realice este procedimiento por cada producto que conforme la orden de compra
    
    
    
    
12. Una vez finalizado el registro de los productos, proceda a generar la orden de compra. Si es requerido puede indicar algunas observaciones haga clic en .
    
    
    
    
13. Se visualiza cuadro de validación. Identifique y seleccione los días de crédito, ingrese su password para certificar y finalizar la generación de la orden de compra.
    
    
    
    
14. La nueva orden de compra quedará pendiente por validación y aprobación.

Carga de Orden de compras por grupos

Proceso de carga de orden de compra por grupos en el sistema T3Web:

1. Primero ingrese al sistema T3Win como Gerente Comercial.
2. Seleccione la opción del menú principal Compras.
3. Luego seleccione la opción del menú Generar Orden de compra. Se abre el navegador y entra a la página de inicio de T3Web
4. Ingrese con su usuario
5. Seleccione la opción del menú principal Compras.
6. Luego seleccione la opción del menú O.C Manual.
   
   
   
7. Despliegue el cuadro de lista proveedor.
8. Seleccione el proveedor de la lista.
9. Haga clic en el botón crear orden.
10. Ud. tiene las opciones de búsqueda Por Producto, Por Grupo
    1. Opción de búsqueda Por Grupo:
       
       
       
       
       1. Seleccione el botón por grupo
       2. Despliegue el cuadro de lista Grupo.
       3. Seleccione el grupo de la lista.
          
          
          
          
       4. Ingrese la cantidad de Cajas y/o Unidades en los cuadro de texto respectivos.
       5. Ingrese las cantidades a pedir.
       6. Haga clic en el botón Agregar producto.
    2. Seleccione el cuadro de texto Observación.
    3. Ingrese las observaciones a considerar.
    4. Haga clic en el botón Generar Orden de Compra. Seguidamente se presenta un cuadro de validación.
       
       
       
       
    5. Ingrese la Fecha de Entrega.
    6. Despliegue el cuadro de lista Días de crédito y seleccione los días de crédito.
    7. Ingrese su clave de usuario autorizado.
    8. Haga clic en el botón Confirmar. Se abre el mensaje "La orden de compra fue insertada con éxito".
    9. Haga clic en el botón Aceptar. La orden de copra se generó.

Validar - Director Comercial

Aprobación

Rechazo

Validar - Proveedor

Video tutorial

Consultar orden de compra

Sistema T3Win

Sistema T3Web

Video tutorial

Compras Proveedor Productos Análisis de compra Pre ordenes de compra Ordenes de compra Recepción de transporte Carga de Factura Evaluación de Factura Notas de recepción Asignación de proveedores a compañía