Asignación de proveedores a compañía

2017-03-23T15:50:51Z

Clonga:

[[Archivo:Proveedores_sc.png|thumb|150px]]

Este proceso permite la asignación de proveedores de ''Servicios y Otros'' a las compañías.

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*Grupos de usuarios relacionados a este proceso -> Directores Administrativos, Directores Financieros, Coordinadores Administrativos Regionales, Gerentes Administrativos y Financieros.
*El usuario debe tener asignada el notificador 56 - PROVEEDORES SIN COMPAÑÍA.
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====Procedimiento====
#[[Ingreso a T3Win|Ingrese al sistema T3Win]].
#Seleccione ''PROVEEDORES SIN COMPAÑÍA'' ubicado en la sección de notificadores del sistema.
#Se da apertura al módulo ''Asignar proveedores (Servicio - Otros)''. [[Archivo:asignaprovcompa_01.png|300px]][[Archivo:Flecha_Der.png]][[Archivo:asignaprovcompa_02.png|850px]] 
#'''Para agregar proveedores:'''
##Identifique y seleccione el tipo del proveedor que desea relacionar ''Servicios u Otros''.
##Identifique y selecciones él o los proveedores a relacionar en el listado identificado cómo ''Proveedores sin compañía''.
##*Utilice las opciones de búsqueda requeridas por ''Descripción o por Rif''.
##Una vez seleccionados él o los proveedores haga clic sobre el botón [[Archivo:Btn_Agregar_Asignaprovcomp.png]]. [[Archivo:asignaprovcompa_03.png|550px]] 
##El sistema procede a realizar la asignación de él o los proveedores a la compañía activa.
##Finalizada la asignación a la compañía activa, se procede la asignación al resto de las compañías que conforman el grupo. Es requerido confirmar la asignación de cada proveedor seleccionado para finalizar el proceso. [[Archivo:asignaprovcompa_04.png|500px]][[Archivo:Flecha_Der.png]][[Archivo:asignaprovcompa_05.png|450px]] 
#'''Para eliminar o desincorporar proveedores relacionados:'''
##Identifique y seleccione el tipo del proveedor que desea relacionar ''Servicios u Otros''.
##Identifique y selecciones él o los proveedores a desincorporar en el listado identificado cómo ''Proveedores relacionado''.
##*Utilice las opciones de búsqueda requeridas por ''Descripción o por Rif''.
##Una vez seleccionados él o los proveedores haga clic sobre el botón [[Archivo:Btn_Eliminar_Asignaprovcomp.png]]. [[Archivo:asignaprovcompa_06.png|550px]] 
##El sistema procede a realizar la eliminación de él o los proveedores a la compañía activa.
##Finalizada la desincorporación a la compañía activa, se procede con la eliminación al resto de las compañías que conforman el grupo. Es requerido confirmar la desincorporación de cada proveedor seleccionado para finalizar el proceso. [[Archivo:asignaprovcompa_07.png|500px]][[Archivo:Flecha_Der.png]][[Archivo:asignaprovcompa_08.png|450px]] 

{{nota| Si un proveedor ya posee registro de movimientos contables generados no podrá ser eliminado. [[Archivo:asignaprovcompa_09.png]]
}}

{{navegación de compras}}
[[Categoría:Compras]]

Creación de nuevo lote

2017-03-23T13:19:16Z

Clonga:

[[Archivo:Nuevo_lote.png|thumb|100px]]

Este proceso permite el registro de nuevos lotes de productos al inventario.

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*Grupos de usuarios relacionados a este proceso -> Administrador de ventas.
*Debe estar habilitado el acceso al Menú Inventario -> Creación de nuevo lote, por usuario del Sistema ''[[T3Win]]''.
*El usuario debe tener asignada la firma CREACION DE NUEVO LOTE POR PRODUCTO (F_CREA_NUEVO_LOTE).
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====Procedimiento====
#[[Ingreso a T3Win|Ingrese al sistema T3Win]].
#Seleccione ''Inventario'' del menú principal, posterior seleccione ''Creación de nuevo lote'' del menú desplegado.
#Se visualiza listado de productos activos por proveedor. [[Archivo:crealote_01.png|300px]][[Archivo:Flecha_Der.png]][[Archivo:crealote_02.png|700px]] 
#Identifique y seleccione el producto al cual desea incluir el nuevo lote.
#*Aplique los filtros necesarios para la identificación de la información requerida. [[Archivo:crealote_03.png|400px]][[Archivo:Flecha_Der.png]][[Archivo:crealote_04.png|700px]] 
#Haga doble clic sobre el registro deseado.
#Se habilita detalle con campos requeridos para la inclusión del nuevo lote, sobre el producto seleccionado. [[Archivo:crealote_05.png|570px]][[Archivo:Flecha_Der.png]][[Archivo:crealote_06.png|570px]] 
#Ingrese los valores correspondientes a los campos ''PMV, Costo Neto y Costo Bruto''.
#Haga clic sobre el botón ''Guardar'' [[Archivo:Boton_03.jpg]], ubicado en la barra de menú principal, para finalizar el proceso.
#Confirme que la información ingresada es la correcta. [[Archivo:crealote_07.png|700px]][[Archivo:Flecha_Der.png]][[Archivo:crealote_08.png|400px]] 
#Se visualiza notificación sobre la creación del nuevo lote, tome nota del número de lote creado.
 [[Archivo:crealote_09.png]] 

{{nota| Si desea cancelar el proceso, haga clic sobre el botón ''Cancelar'' [[Archivo:Btn_Cancelar.png]] ubicado en la barra de menú principal o seleccione la pestaña ''Consulta'' [[Archivo:crealote_10.png]], esto le retornara al listado de productos activos por proveedor.
}}

{{navegación de Inventario}}
[[Categoría:T3Win]]
[[Categoría:Inventario]]

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Asignación de proveedores a compañía

Creación de nuevo lote