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Comunicado 6 de julio de 2011

2011-07-06T22:10:59Z

Comunicado 6 de julio de 2011

2011-07-06T20:44:35Z

Marteaga: /* Condiciones de Crédito y Facturación */

{{en desarrollo}}
==Condiciones de Crédito y Facturación==
A partir del 1 de Julio del presente año, las condiciones de crédito y facturación hacia los clientes del Grupo Sodica cambiarán; esos cambios se verán reflejados en el sistema de la siguiente manera:
===Cambios en T3 Win===
====Factura====
Las facturas llevaran reflejado el descuento financiero
====Reporte mal otorgado====
Se realizo un nuevo reporte denominado Descuento Financiero, este reporte se podrea encontrar en la siguiente ubicación del menú T3: Ctas por Cobrar > Informes > Descuentos Financieros, en el cual podrá consultar los “Descuentos mal otorgados y los otorgados”, es importante señalar que podrán seguir consultando, el reporte antiguo (Mal Otorgado) el mismo quedara de manera de historial.
====Validación de Nota de Crédito====
Cuando desee crear una NC y se elige el motivo DPP, si la fecha de emisión de la factura es a patir del 1 de julio 2011 se mostrara el siguiente mensaje

====Nota de débito (ND), motivo DPP====
Si el cliente no cancela en el periodo establecido, el personal de cobranza generara al cliente una nota de debito correspondiente al monto del descuento, ejemplos:
*Cuando se desee crear una ND y se elige el motivo DPP, la factura elegida debe tener DPP de lo contrario se mostrara un mensaje (ver imagen)
*Cuando se selecciona una ND y el motivo es por DPP, Si la factura es valida(tiene DPP) pero se le ha hecho una devolución de mercancía completa, el sistema mostrara el un mensaje (ver imagen)
*Si se quiere generar una ND de DPP para una factura a la que ya se le ha generado ND por DPP el sistema mostrara un mensaje (ver imagen)
*Cuando se selecciona una ND y el motivo es por DPP, Si la factura es valida(tiene DPP) pero se le ha hecho una devolución de mercanciá incompleta, el sistema colocará automaticamente el monto restante del DPP de la factura.
*Cuando se selecciona una ND y el motivo es por DPP, Si la factura es valida(tiene DPP) el sistema colocará automaticamente el monto completo del DPP de la factura.
*Al emitir un a nota de debito el sistema genera un nuevo formato de reporte de ND por DPP con detalles como puede ver en la siguiente imagen
===Cambios en T3 Web===
====Carga de pedido====
El descuento 1 no se podrá editar y se denominara descuento fijo
====Relación de Cobranza por DPP(Descuento Pronto Pago)====
El menú de descuentos estará de manera inhabilitado como lo puede observar en la siguiente imagen
====Forma de pago====
solo habrá una forma de pago y de una vez esta seleccionada
[[Categoría:Comunicados]]

Comunicado 6 de julio de 2011

2011-07-06T20:44:08Z

Marteaga: /* Validación de Nota de Crédito */

{{en desarrollo}}
==Condiciones de Crédito y Facturación==
A partir del 1 de Julio del presente año, las condiciones de crédito y facturación hacia los clientes del Grupo Sodica cambiarán; esos cambios se verán reflejados en el sistema de la siguiente manera:
===Cambios en T3 Win===
====Factura====
Las facturas llevaran reflejado el descuento financiero
====Reporte mal otorgado====
Se realizo un nuevo reporte denominado Descuento Financiero, este reporte se podrea encontrar en la siguiente ubicación del menú T3: Ctas por Cobrar > Informes > Descuentos Financieros, en el cual podrá consultar los “Descuentos mal otorgados y los otorgados”, es importante señalar que podrán seguir consultando, el reporte antiguo (Mal Otorgado) el mismo quedara de manera de historial.
====Validación de Nota de Crédito====
Cuando desee crear una NC y se elige el motivo DPP, si la fecha de emisión de la factura es a patir del 1 de julio 2011 se mostrara el siguiente mensaje

====Nota de débito (ND, motivo DPP====
Si el cliente no cancela en el periodo establecido, el personal de cobranza generara al cliente una nota de debito correspondiente al monto del descuento, ejemplos:
*Cuando se desee crear una ND y se elige el motivo DPP, la factura elegida debe tener DPP de lo contrario se mostrara un mensaje (ver imagen)
*Cuando se selecciona una ND y el motivo es por DPP, Si la factura es valida(tiene DPP) pero se le ha hecho una devolución de mercancía completa, el sistema mostrara el un mensaje (ver imagen)
*Si se quiere generar una ND de DPP para una factura a la que ya se le ha generado ND por DPP el sistema mostrara un mensaje (ver imagen)
*Cuando se selecciona una ND y el motivo es por DPP, Si la factura es valida(tiene DPP) pero se le ha hecho una devolución de mercanciá incompleta, el sistema colocará automaticamente el monto restante del DPP de la factura.
*Cuando se selecciona una ND y el motivo es por DPP, Si la factura es valida(tiene DPP) el sistema colocará automaticamente el monto completo del DPP de la factura.
*Al emitir un a nota de debito el sistema genera un nuevo formato de reporte de ND por DPP con detalles como puede ver en la siguiente imagen
===Cambios en T3 Web===
====Carga de pedido====
El descuento 1 no se podrá editar y se denominara descuento fijo
====Relación de Cobranza por DPP(Descuento Pronto Pago)====
El menú de descuentos estará de manera inhabilitado como lo puede observar en la siguiente imagen
====Forma de pago====
solo habrá una forma de pago y de una vez esta seleccionada
[[Categoría:Comunicados]]

Comunicado 6 de julio de 2011

2011-07-06T20:43:09Z

Marteaga:

{{en desarrollo}}
==Condiciones de Crédito y Facturación==
A partir del 1 de Julio del presente año, las condiciones de crédito y facturación hacia los clientes del Grupo Sodica cambiarán; esos cambios se verán reflejados en el sistema de la siguiente manera:
===Cambios en T3 Win===
====Factura====
Las facturas llevaran reflejado el descuento financiero
====Reporte mal otorgado====
Se realizo un nuevo reporte denominado Descuento Financiero, este reporte se podrea encontrar en la siguiente ubicación del menú T3: Ctas por Cobrar > Informes > Descuentos Financieros, en el cual podrá consultar los “Descuentos mal otorgados y los otorgados”, es importante señalar que podrán seguir consultando, el reporte antiguo (Mal Otorgado) el mismo quedara de manera de historial.
====Validación de Nota de Crédito====
Cuando desee crear una NC y se elige el motivo DPP, si la fecha de emisión de la factura es a patir del 1 de julio 2011 se mostrara el siguiente mensaje
====Nota de débito (ND, motivo DPP====
Si el cliente no cancela en el periodo establecido, el personal de cobranza generara al cliente una nota de debito correspondiente al monto del descuento, ejemplos:
*Cuando se desee crear una ND y se elige el motivo DPP, la factura elegida debe tener DPP de lo contrario se mostrara un mensaje (ver imagen)
*Cuando se selecciona una ND y el motivo es por DPP, Si la factura es valida(tiene DPP) pero se le ha hecho una devolución de mercancía completa, el sistema mostrara el un mensaje (ver imagen)
*Si se quiere generar una ND de DPP para una factura a la que ya se le ha generado ND por DPP el sistema mostrara un mensaje (ver imagen)
*Cuando se selecciona una ND y el motivo es por DPP, Si la factura es valida(tiene DPP) pero se le ha hecho una devolución de mercanciá incompleta, el sistema colocará automaticamente el monto restante del DPP de la factura.
*Cuando se selecciona una ND y el motivo es por DPP, Si la factura es valida(tiene DPP) el sistema colocará automaticamente el monto completo del DPP de la factura.
*Al emitir un a nota de debito el sistema genera un nuevo formato de reporte de ND por DPP con detalles como puede ver en la siguiente imagen
===Cambios en T3 Web===
====Carga de pedido====
El descuento 1 no se podrá editar y se denominara descuento fijo
====Relación de Cobranza por DPP(Descuento Pronto Pago)====
El menú de descuentos estará de manera inhabilitado como lo puede observar en la siguiente imagen
====Forma de pago====
solo habrá una forma de pago y de una vez esta seleccionada
[[Categoría:Comunicados]]

Facturas de compra

2011-06-17T16:11:46Z

Marteaga: /* Verificacion */

{{en desarrollo}}

== Carga ==
===Carga de Facturas (CXP)===
#[[Ingreso a T3Win|Ingrese a T3Win]] como ''Analista Contable''.
#Seleccione la opción ''Cuentas por pagar'' del menú principal ''Ctas. por pagar''. Se abre la ventana de ''Cuentas por pagar''. [[Archivo:CXP.png|border]] 
#Haga clic en el botón de ''NUEVO''.
#Despliegue el cuadro de lista ''Tipo'' y Seleccione el ''Tipo'' de la lista. [[Archivo:tipo.png|border]] 
#Despliegue el cuadro de lista ''Categoría'' y Seleccione la ''categoría'' de la lista. [[Archivo:categoria.png|border]] 
#Seleccione el proveedor.
#Ingrese el número de documento.
#Ingrese el número de control. [[Archivo:documentoycontrol.png|border]] 
#Indique la fecha de emisión de la factura.
#Indique la fecha de vencimiento. [[Archivo:fecha_emision_vencimiento.png|border]] 
#Indique la condición de la factura, con impuesto o sin impuesto. [[Archivo:conimpuestoosinimpuesto.png|border]] 
#En caso de ser una factura con impuesto ingrese la base imponible.
#Marque en caso de aplicar el cuadro de ISLR. Seguidamente se le presentará la pantalla de Calculo de ISLR. [[Archivo:calculo_ISLR.png|border]] 
#Agregue la fórmula haciendo clic en el siguiente botón ([[Archivo:Boton.png]]). Seguidamente se presenta la pantalla de FÓRMULAS.
#Haga doble clic para seleccionar la fórmula.
#Haga clic en el botón ''ACEPTAR''.
#Haga clic en el botón ''VISUALIZAR COMPROBANTE A GENERAR'' para generar el comprobante.Seguidamente se presentará los números de cuentas y el comprobante a generar. [[Archivo:visualizar_comprobante_a_generar.png|border]] 
#Cuando aparece la cuenta parece en XXXX ,Haga clic en el botón ([[Archivo:Boton.png]]) para incluir la cuenta. [[Archivo:cuenta_XXXX.png|border]] 
## Seguidamente se presentará el maestro de cuentas, en donde deberá seleccionar la cuenta que aplica para la factura. [[Archivo:maestro_cuentas.png|border]] 
## Haga clic en el botón ''ACEPTAR''.
#Haga clic en el botón ''GUARDAR''.
#Ingrese su clave de usuario.
#Haga clic en ''ACEPTAR''.
#Haga clic en el botón ''GUARDAR''.
#Haga clic en el botón Aceptar, seguidamente el sistema solicitará la impresión del comprobante.
#El documento se imprime y seguidamente visualizamos el documento COMPROBANTE por concepto de Cuentas por Pagar.

==== Video tutorial ====
{{Video tutorial|Video tutorial de Generación de Ingreso de Facturas CXP}}

===Carga de Facturas (PROCESO DE COMPRAS)===
[[Archivo:agregar_factura.png|thumb|400px|Carga de facturas de compra]]
Para cargar una factura de compra en el sistema, realice el siguiente procedimiento.

#[[Ingreso a T3Win|Ingrese a T3Win]] como ''Administrador de ventas''.
#Haga clic en la opción ''Recepción de transporte'', del área de ''Notificadores''. [[Archivo:recepciones_transporte.png]] 
#Seguidamente se muestra la ventana de ''Facturas en recepciones pendiente''. [[Archivo:facturas_recepciones_pendientes.png]] 
#Haga doble clic en la recepción. Se muestra la ventana ''Facturas''.
#Haga la pestaña ''Carga''.
#Haga clic en el botón Nuevo ([[Archivo:boton_nuevo.png]]). Se muestra el mensaje ''¿Ud. Desea agregar una nueva factura?''
#Haga clic en el botón ''Sí''. [[Archivo:carga_factura.png]] 
#Ingrese el número de factura en el cuadro ''Factura #''.
#Ingrese el número de control en el cuadro de texto ''N° de Control''.
#Seleccione la fecha de emisión de la factura en el cuadro ''Fecha factura''. [[Archivo:carga_factura_control_fecha.png]] 
#Ingrese el código del producto en el cuadro de texto ''Producto'' o selecciónelo haciendo clic en el botón ([[Archivo:boton_codproducto.png]]). Seguidamente se presentará una ventana con la lista de los productos del proveedor que está ingresando, seleccione el producto deseado e ingrese la cantidad de cajas, unidades y el precio y presione la tecla ''ENTER''. [[Archivo:ventana_codproductolista.png]] 
{{nota| Para agilizar el paso anterior Haga clic en el botón ''Copiar O.C.''<center>[[Archivo:copiaroc.png]]</center>Seguidamente se copian los detalles de la orden de compra en la factura que se está ingresando.}}
<ol start="11">
<li>Si es necesario, modifique los datos en el cuadro ''Cajas'' correspondiente a los diferentes ítems de la factura.</li>
<li>Si es necesario, modifique los datos en el cuadro ''Unidades'' correspondiente a los diferentes ítems de la factura.</li>
<li>Si es necesario, modifique los datos en el cuadro ''Precio'' correspondiente a los diferentes ítems de la factura.</li>
<li>Si el precio especificado en la factura es mayor al copiado de la orden de compra, se muestra el mensaje ''El costo neto (Costo) del producto (Código)es mayor al costo bruto (Costo). ¿Desea agregarlo?"''.</li>
<li>Haga clic en el botón ''Sí''.</li>
<li>Haga clic en el botón Guardar ([[Archivo:boton_guardar.png]]). Se muestra el mensaje ''Los datos fueron agregados correctamente''.</li>
<li>Haga clic en el botón ''Aceptar''. Se muestra la ventana ''Vista de la factura previa''. Una vez culminado el procedimiento se ha cargado la factura de compra en el sistema.</li></ol>

===Verificacion===
Una vez que se carguen todas las facturas de una recepción pendiente[[Archivo:Nuevo.gif]]
#Haga clic al nuevo botón denominado ''Finalizar carga de facturas''. Se mostrara el notificador ''Recepciones por verificar'' (gerente administrativo) [[Archivo:Imagen Nº1.JPG|400px]][[Archivo:Nuevo.gif]]
#El gerente administrativo debe revisar las ''facturas de las recepciones por verificar'' haciendo uso de los botones ''Carga Correcta'' o ''Enviar a Corrección'', para las correcciones hacer uso del campo ''Observaciones ''.[[Archivo:Imagen Nº3.JPG|thumb|400px|Pantalla de Verificación de la carga]][[Archivo:Nuevo.gif]]
##''Carga Correcta'': En caso de hacer correciones, el usuario que carga la factura recibira un notificador denominado ''Recepciones mal cargadas'', este debera hacer las correciones señaladas en el campo Observación, y al guardar la correcciones, mostrara nuevamente al gerente administrativo el notificador ''facturas de las recepciones por verificar'' [[Archivo:Imagen Nº 4.JPG|300px]][[Archivo:Nuevo.gif]]
##''Enviar a Corrección'':En caso de que todas las facturas cargadas de una recepción sean correctas y aprobadas por el Gerente de Administrativo, el usuario que carga la factura, percibira el siguiente notificador '' Recepciones Aprobadas'' [[Archivo:Imagen5notificador.JPG|400px]][[Archivo:Nuevo.gif]]
# Cuando el usuario percibe el Notificador ''Recepciones Aprobadas'' podrá evaluar.

== Evaluación ==
[[Archivo:evaluación_oc_factura_1.png|thumb|400px|Evaluación de factura de compra]]

La ''evaluación'' es el proceso mediante el cual se identifican diferencias entre la ''orden de compra'' y la ''factura de compra'', a través de un proceso de comparación. De la ''evaluación'' pueden resultas ''diferencias'' que son procesadas posteriormente. Para realizar la evaluación de una o varias facturas de compra, realice el procedimiento que se especifica a continuación.

#[[Ingreso a T3Win|Ingrese a T3Win]] como ''Administrador de ventas''.
#Seleccione el enlace ''Recepción de transporte'' del área de ''[[Notificadores]]''. Se muestra la ventana de ''Facturas en recepciones pendiente''.
#Haga doble clic en la recepción correspondiente.
#Se muestra la ventana ''Facturas''.
#Seleccione la pestaña ''Evaluación''.
#Según sea el caso, seleccione la opción ''Comparar ''una factura'' contra ''varias O.C.'', ''Comparar varias facturas'' contra ‘‘una O.C.’‘'' o ''Comparar ‘‘una factura’‘ contra ‘‘una O.C.’‘''. [[Archivo:compararfacturavsoc.png|border]] 
#Seleccione la(s) factura(s) que desea comparar en el cuadro ''Factura''.
#Seleccione la(s) orden(es) de compra que desea comparar en el cuadro ''Órdenes de compra''.
#Marque la OC en la sección ''Órdenes de compra''.
#Haga clic en el botón: [[Archivo:Boton-seleccionar.jpg]]. Se muestra la comparación seleccionada.
#Haga clic en el botón ''Evaluar''. Se muestra el mensaje ''La operación fue realizada correctamente''. [[Archivo:boton_evaluar.png|border]] 
#Haga clic en el botón ''Aceptar''. Se muestra la ventana ''Evaluación (OC – Factura)''.
#Haga clic en el botón ''Guardar''.

=== Procesamiento de diferencias ===
[[Archivo:evaluación_oc_factura_2.png|thumb|400px|Pantalla Aprobación de factura]]

#Primero se ingresa al sistema como ''Gerente Comercial''.
#Seleccione en ‘‘Notificadores’‘, la opción ''Recepción sin firmar''. [[Archivo:notificador_recep_sinfirmar.png|border]] 
#Se muestra la ventana ''Facturas en recepciones pendiente''.
#Seleccione la recepción.
#Haga doble clic en la recepción seleccionada. [[Archivo:facturas_recep_pendientes.png|border]] 
#Se muestra la ventana ''Evaluación (OC – Factura)''.
#En la sección ''Diferencias en caja''.
##Visualice los sobrantes y las cajas por llegar
##Haga clic con el botón derecho del ratón en ''sobrante''.
##Seleccione las opciones según su evaluación ''Rechazar'', ''Aceptación parcial'', ''Aceptación total''.
###si su opción es ''Rechazar'', ingrese el motivo del rechazo.
###Haga clic en el botón ‘‘Aceptar’‘.
###Si su motivo es ''aceptación parcial'', ingrese las cantidades de cajas o unidades.
###Haga clic en el botón ‘‘Aceptar’‘.
###Se marca de color rojo
###se marca de color azul.
###si su opción es ''Aceptación total''.
###Se marca de color verde
#En la sección ''Diferencias en precios''.
##Visualice las diferencias en precios
##Haga clic con el botón derecho del ratón en ''Precio inferior''.
##Seleccione las opciones según su evaluación ''Aceptar con ND'', ''Aceptar sin ND''. [[Archivo:diferenciaenprecios_SND_CND.png|border]] 
###si su opción es ''Aceptar con ND'', se marca de color verde.
###si su opción es ''Aceptar sin ND'', se marca de color amarillo.
##Haga clic con el botón derecho del ratón en ''Sobreprecio''.
##Seleccione las opciones según su evaluación ''Aceptar con NC'', ''Aceptar sin NC''.
###si su opción es ''Aceptar con NC'', se marca de color verde.
###si su opción es ''Aceptar sin NC'', se marca de color amarillo.
#Haga clic en el botón ‘‘Guardar’‘. [[Archivo:boton_guardar_big.png|border]] 
#Ingrese su clave de usuario.
#Haga clic en el botón ‘‘Aceptar’‘.
#Se muestra el mensaje de información ''"La operación fue realizada correctamente"''.
#Haga clic en el botón ‘‘Aceptar’‘.
#La comparación se realizó.

=== Impresión de diferencias ===
[[Archivo:evaluaciones_por_imprimir.jpg|thumb|400px|Pantalla Evaluaciones por imprimir]]

Proceso de Impresión de evaluaciones en el sistema [[T3]].

==== Impresión de Mercancía por llegar ====
#Primero [[Ingreso a T3Win|ingrese al sistema T3Win]] como ''Jefe de almacén''.
#Seleccione en ‘‘Notificadores’‘, la opción ''evaluaciones por imprimir (Número de recepción)''.
#Se muestra la ventana ''Evaluaciones por imprimir''.
#Seleccione la recepción.
#Seleccione si es el caso ''por llegar''.
#Haga doble clic en la recepción seleccionada.
#Realice el proceso de impresión
#Se muestra el mensaje de requerimiento ''"Se imprimió correctamente el comprobante"''.
#Haga clic en el botón ‘‘Sí’‘.
#Se abre el mensaje de requerimiento ''"La operación fue realizada correctamente"''.
#Haga clic en el botón ‘‘Aceptar’‘.
#Seleccione si es el caso ''Sobrante''.
#Realice el proceso de impresión

==== Impresión de Sobrantes en Mercancía ====

#Primero se ingresa al sistema como ''Jefe de almacén''.
#Seleccione en ‘‘Notificadores’‘, la opción ''evaluaciones por imprimir (Número de recepción)''. Se muestra la ventana ''Evaluaciones por imprimir''.
#Seleccione la recepción.
#Seleccione si es el caso ''sobrante''.
#Haga doble clic en la recepción seleccionada.
#Realice el proceso de impresión
#Se muestra el mensaje de requerimiento ''"Se imprimió correctamente el comprobante"''.
#Haga clic en el botón ‘‘Sí’‘. Se abre el mensaje de requerimiento ''"La operación fue realizada correctamente"''.
#Haga clic en el botón ‘‘Aceptar’‘.
#Seleccione si es el caso ‘’Sobrante’’.
#Realice el proceso de impresión

==== Nota de crédito por imprimir a proveedores ====
[[Archivo:imprimir_NC_proveedores.png|thumb|400px|Pantalla imprimir NC proveedores]]

Proceso de impresión de las notas de crédito de proveedores de materia prima en el sistema ''[[T3]]''.

#Primero [[Ingreso a T3Win|ingrese al sistema T3Win]] como ''Gerente administrativo''.
#Seleccione en ‘‘Notificaciones’‘ la opción ''NC por imprimir a proveedores (número de notas de crédito)''. Se muestra la ventana de ''Búsqueda''.
#Seleccione la Nota de crédito.
#Haga doble clic sobre la Nota de crédito seleccionada.
#Haga clic en el botón ‘‘Imprimir’‘. Se muestra el mensaje de Precaución ''"Está seguro de imprimir la NC # (número de nota de crédito)"''.
#Haga clic en el botón ‘‘Sí’‘.
#Ingrese su clave de usuario.
#Haga clic en el botón ‘‘Aceptar’‘.
#Realice el proceso de impresión. Se muestra el mensaje de información ''"¿la impresión se ha realizado correctamente?"''.
#Haga clic en el botón ‘‘Sí’‘. Se muestra el mensaje de Requerimiento ''"Se va a imprimir el comprobante contable. Coloque el tipo de papel para este documento"''.
#Haga clic en el botón ‘‘Aceptar’‘. Se muestra el mensaje de información ''"¿la impresión se ha realizado correctamente?"''
#Haga clic en el botón ‘‘Sí’‘
#Introduzca el ''Número de control'' de nota de crédito.
#La ''nota de crédito ya está impresa''.
#La nota de crédito está aprobada.

==== Nota de débito por imprimir a proveedores ====
[[Archivo:imprimir_ND_proveedores.png|thumb|400px|Pantalla imprimir ND proveedores]]

Proceso de impresión de las notas de débito de proveedores de materia prima en el sistema ''[[T3]]''.

Siga el siguiente procedimiento:

#Primero [[Ingreso a T3Win|ingrese al sistema T3Win]] como ''Gerente administrativo''.
#Seleccione en ‘‘Notificaciones’‘ la opción ''ND por imprimir a proveedores (número de notas de crédito)''. Se muestra la ventana de ''Búsqueda''.
#Seleccione la Nota de crédito.
#Haga doble clic sobre la Nota de crédito seleccionada.Se muestra la ventana ''Notas de débito proveedores''.
#Haga clic en el botón ‘‘Imprimir’‘. Se muestra el mensaje de Precaución ''"Está seguro de imprimir la NC # (número de nota de crédito)"''.
#Haga clic en el botón ‘‘Sí’‘.
#Ingrese su clave de usuario.
#Haga clic en el botón ‘‘Aceptar’‘.
#Realice el proceso de impresión. Se muestra el mensaje de información ''"¿la impresión se ha realizado correctamente?"''.
#Haga clic en el botón ‘‘Sí’‘.
#Se muestra el mensaje de Requerimiento ''"Se va a imprimir el comprobante contable. Coloque el tipo de papel para este documento"''.
#Haga clic en el botón ‘‘Aceptar’‘. Se muestra el mensaje de información ''"¿la impresión se ha realizado correctamente?"''
#Haga clic en el botón ‘‘Sí’‘
#Introduzca el ''Número de control'' de nota de crédito.
#La ''nota de crédito ya está impresa''.
#La nota de débito está aprobada.

== Edición ==

Para editar una factura de compra, realice el procedimiento que se especifica a continuación.

=== Video tutorial ===
{{Video tutorial|Video tutorial de edicion de facturas de compra}}

== Anular Facturas (CXP)==
[[Archivo:anulacion_de_facturas_cxp.png|thumb|400px|Pantalla Anulación de factura CXP]]

Proceso anulación de facturas en el sistema ''[[T3]]'':
# Primero ingrese al sistema ''[[T3]]'' como ''Analista de Contable''.
# Seleccione la opción del menú principal ''Ctas. por cobrar''.
# Luego seleccione la opción del menú ''Anulación de facturas''.
# Se abre la ventana ''Anulación de facturas CxC''
# Haga clic en el botón ''Nuevo''. [[Archivo:anulacion_de_facturas_proveedor.png|border]] 
# Se abre la pantalla de mantenimiento de ''detalles'' para ingresar los datos solicitados.
# Una vez dentro de ''detalles'':
## Haga clic en el botón ''buscar '' en ''buscar factura''. [[Archivo:buscar_factura.png|border]] 
## Se abre la ventana ''Consulta de factura''.
### Seleccione la factura.
### Haga doble clic en la factura seleccionada, para ingresar la factura.
## Despliegue el cuadro de lista ''Motivo de anulación''. [[Archivo:motivo_anular.png|border]] 
## Seleccione el motivo de la lista.
# Haga clic en el botón ''Agregar factura''.
# Haga clic en el botón ''Guardar''. [[Archivo:lista_botones_guardar_marcado.png|border]] 
# Ingrese su clave de usuario.
# Haga clic en el botón ''Aceptar''.
# Repetir los pasos del 7 al 11 tantas veces como facturas se desee anular.
# Se ingresa al sistema como ''Gerente Administrativo''.
# Seleccione el notificador ''Facturas anuladas por aprobar''. Se presenta la pantalla de ''aprobación de anulaciones de facturas''. [[Archivo:notificador_facturas_anuladas_poraprobar.png|border]] 
# Hacer clic en el botón ''seleccionar todos''. [[Archivo:pantalla_aprobación_anulaciones_facturas.png|border]] 
# Hacer clic en el botón aprobar
# Ingrese su clave de usuario.
# Haga clic en el botón ''Aceptar''. Seguidamente se muestra un mensaje de información la operación ha sido realizada correctamente.


{{Navegación de cuentas por pagar}}

[[Categoría:T3Win]]


[[Categoría:CxP]]

{{Revisado hgonzalez}}

Archivo:Imagen5notificador.JPG

2011-06-17T16:10:43Z

Marteaga:

Archivo:Imagen Nº 5.JPG

2011-06-17T15:50:50Z

Marteaga: subida una nueva versión de «Archivo:Imagen Nº 5.JPG»

Facturas de compra

2011-06-14T21:42:14Z

Marteaga: /* Verificacion */

{{en desarrollo}}

== Carga ==
===Carga de Facturas (CXP)===
#[[Ingreso a T3Win|Ingrese a T3Win]] como ''Analista Contable''.
#Seleccione la opción ''Cuentas por pagar'' del menú principal ''Ctas. por pagar''. Se abre la ventana de ''Cuentas por pagar''. [[Archivo:CXP.png|border]] 
#Haga clic en el botón de ''NUEVO''.
#Despliegue el cuadro de lista ''Tipo'' y Seleccione el ''Tipo'' de la lista. [[Archivo:tipo.png|border]] 
#Despliegue el cuadro de lista ''Categoría'' y Seleccione la ''categoría'' de la lista. [[Archivo:categoria.png|border]] 
#Seleccione el proveedor.
#Ingrese el número de documento.
#Ingrese el número de control. [[Archivo:documentoycontrol.png|border]] 
#Indique la fecha de emisión de la factura.
#Indique la fecha de vencimiento. [[Archivo:fecha_emision_vencimiento.png|border]] 
#Indique la condición de la factura, con impuesto o sin impuesto. [[Archivo:conimpuestoosinimpuesto.png|border]] 
#En caso de ser una factura con impuesto ingrese la base imponible.
#Marque en caso de aplicar el cuadro de ISLR. Seguidamente se le presentará la pantalla de Calculo de ISLR. [[Archivo:calculo_ISLR.png|border]] 
#Agregue la fórmula haciendo clic en el siguiente botón ([[Archivo:Boton.png]]). Seguidamente se presenta la pantalla de FÓRMULAS.
#Haga doble clic para seleccionar la fórmula.
#Haga clic en el botón ''ACEPTAR''.
#Haga clic en el botón ''VISUALIZAR COMPROBANTE A GENERAR'' para generar el comprobante.Seguidamente se presentará los números de cuentas y el comprobante a generar. [[Archivo:visualizar_comprobante_a_generar.png|border]] 
#Cuando aparece la cuenta parece en XXXX ,Haga clic en el botón ([[Archivo:Boton.png]]) para incluir la cuenta. [[Archivo:cuenta_XXXX.png|border]] 
## Seguidamente se presentará el maestro de cuentas, en donde deberá seleccionar la cuenta que aplica para la factura. [[Archivo:maestro_cuentas.png|border]] 
## Haga clic en el botón ''ACEPTAR''.
#Haga clic en el botón ''GUARDAR''.
#Ingrese su clave de usuario.
#Haga clic en ''ACEPTAR''.
#Haga clic en el botón ''GUARDAR''.
#Haga clic en el botón Aceptar, seguidamente el sistema solicitará la impresión del comprobante.
#El documento se imprime y seguidamente visualizamos el documento COMPROBANTE por concepto de Cuentas por Pagar.

==== Video tutorial ====
{{Video tutorial|Video tutorial de Generación de Ingreso de Facturas CXP}}

===Carga de Facturas (PROCESO DE COMPRAS)===
[[Archivo:agregar_factura.png|thumb|400px|Carga de facturas de compra]]
Para cargar una factura de compra en el sistema, realice el siguiente procedimiento.

#[[Ingreso a T3Win|Ingrese a T3Win]] como ''Administrador de ventas''.
#Haga clic en la opción ''Recepción de transporte'', del área de ''Notificadores''. [[Archivo:recepciones_transporte.png]] 
#Seguidamente se muestra la ventana de ''Facturas en recepciones pendiente''. [[Archivo:facturas_recepciones_pendientes.png]] 
#Haga doble clic en la recepción. Se muestra la ventana ''Facturas''.
#Haga la pestaña ''Carga''.
#Haga clic en el botón Nuevo ([[Archivo:boton_nuevo.png]]). Se muestra el mensaje ''¿Ud. Desea agregar una nueva factura?''
#Haga clic en el botón ''Sí''. [[Archivo:carga_factura.png]] 
#Ingrese el número de factura en el cuadro ''Factura #''.
#Ingrese el número de control en el cuadro de texto ''N° de Control''.
#Seleccione la fecha de emisión de la factura en el cuadro ''Fecha factura''. [[Archivo:carga_factura_control_fecha.png]] 
#Ingrese el código del producto en el cuadro de texto ''Producto'' o selecciónelo haciendo clic en el botón ([[Archivo:boton_codproducto.png]]). Seguidamente se presentará una ventana con la lista de los productos del proveedor que está ingresando, seleccione el producto deseado e ingrese la cantidad de cajas, unidades y el precio y presione la tecla ''ENTER''. [[Archivo:ventana_codproductolista.png]] 
{{nota| Para agilizar el paso anterior Haga clic en el botón ''Copiar O.C.''<center>[[Archivo:copiaroc.png]]</center>Seguidamente se copian los detalles de la orden de compra en la factura que se está ingresando.}}
<ol start="11">
<li>Si es necesario, modifique los datos en el cuadro ''Cajas'' correspondiente a los diferentes ítems de la factura.</li>
<li>Si es necesario, modifique los datos en el cuadro ''Unidades'' correspondiente a los diferentes ítems de la factura.</li>
<li>Si es necesario, modifique los datos en el cuadro ''Precio'' correspondiente a los diferentes ítems de la factura.</li>
<li>Si el precio especificado en la factura es mayor al copiado de la orden de compra, se muestra el mensaje ''El costo neto (Costo) del producto (Código)es mayor al costo bruto (Costo). ¿Desea agregarlo?"''.</li>
<li>Haga clic en el botón ''Sí''.</li>
<li>Haga clic en el botón Guardar ([[Archivo:boton_guardar.png]]). Se muestra el mensaje ''Los datos fueron agregados correctamente''.</li>
<li>Haga clic en el botón ''Aceptar''. Se muestra la ventana ''Vista de la factura previa''. Una vez culminado el procedimiento se ha cargado la factura de compra en el sistema.</li></ol>

===Verificacion===
Una vez que se carguen todas las facturas de una recepción pendiente[[Archivo:Nuevo.gif]]
#Haga clic al nuevo botón denominado ''Finalizar carga de facturas''. Se mostrara el notificador ''Recepciones por verificar'' (gerente administrativo) [[Archivo:Imagen Nº1.JPG|400px]][[Archivo:Nuevo.gif]]
#El gerente administrativo debe revisar las ''facturas de las recepciones por verificar'' haciendo uso de los botones ''Carga Correcta'' o ''Enviar a Corrección'', para las correcciones hacer uso del campo ''Observaciones ''.[[Archivo:Imagen Nº3.JPG|thumb|400px|Pantalla de Verificación de la carga]][[Archivo:Nuevo.gif]]
##''Carga Correcta'': En caso de hacer correciones, el usuario que carga la factura recibira un notificador denominado ''Recepciones mal cargadas'', este debera hacer las correciones señaladas en el campo Observación, y al guardar la correcciones, mostrara nuevamente al gerente administrativo el notificador ''facturas de las recepciones por verificar'' [[Archivo:Imagen Nº 4.JPG|300px]][[Archivo:Nuevo.gif]]
##''Enviar a Corrección'':En caso de que todas las facturas cargadas de una recepción sean correctas y aprobadas por el Gerente de Administrativo, el usuario que carga la factura, percibira el siguiente notificador '' Recepciones Aprobadas'' [[Archivo:Imagen Nº 5.JPG|400px]][[Archivo:Nuevo.gif]]
# Cuando el usuario percibe el Notificador ''Recepciones Aprobadas'' podrá evaluar.

== Evaluación ==
[[Archivo:evaluación_oc_factura_1.png|thumb|400px|Evaluación de factura de compra]]

La ''evaluación'' es el proceso mediante el cual se identifican diferencias entre la ''orden de compra'' y la ''factura de compra'', a través de un proceso de comparación. De la ''evaluación'' pueden resultas ''diferencias'' que son procesadas posteriormente. Para realizar la evaluación de una o varias facturas de compra, realice el procedimiento que se especifica a continuación.

#[[Ingreso a T3Win|Ingrese a T3Win]] como ''Administrador de ventas''.
#Seleccione el enlace ''Recepción de transporte'' del área de ''[[Notificadores]]''. Se muestra la ventana de ''Facturas en recepciones pendiente''.
#Haga doble clic en la recepción correspondiente.
#Se muestra la ventana ''Facturas''.
#Seleccione la pestaña ''Evaluación''.
#Según sea el caso, seleccione la opción ''Comparar ''una factura'' contra ''varias O.C.'', ''Comparar varias facturas'' contra ‘‘una O.C.’‘'' o ''Comparar ‘‘una factura’‘ contra ‘‘una O.C.’‘''. [[Archivo:compararfacturavsoc.png|border]] 
#Seleccione la(s) factura(s) que desea comparar en el cuadro ''Factura''.
#Seleccione la(s) orden(es) de compra que desea comparar en el cuadro ''Órdenes de compra''.
#Marque la OC en la sección ''Órdenes de compra''.
#Haga clic en el botón: [[Archivo:Boton-seleccionar.jpg]]. Se muestra la comparación seleccionada.
#Haga clic en el botón ''Evaluar''. Se muestra el mensaje ''La operación fue realizada correctamente''. [[Archivo:boton_evaluar.png|border]] 
#Haga clic en el botón ''Aceptar''. Se muestra la ventana ''Evaluación (OC – Factura)''.
#Haga clic en el botón ''Guardar''.

=== Procesamiento de diferencias ===
[[Archivo:evaluación_oc_factura_2.png|thumb|400px|Pantalla Aprobación de factura]]

#Primero se ingresa al sistema como ''Gerente Comercial''.
#Seleccione en ‘‘Notificadores’‘, la opción ''Recepción sin firmar''. [[Archivo:notificador_recep_sinfirmar.png|border]] 
#Se muestra la ventana ''Facturas en recepciones pendiente''.
#Seleccione la recepción.
#Haga doble clic en la recepción seleccionada. [[Archivo:facturas_recep_pendientes.png|border]] 
#Se muestra la ventana ''Evaluación (OC – Factura)''.
#En la sección ''Diferencias en caja''.
##Visualice los sobrantes y las cajas por llegar
##Haga clic con el botón derecho del ratón en ''sobrante''.
##Seleccione las opciones según su evaluación ''Rechazar'', ''Aceptación parcial'', ''Aceptación total''.
###si su opción es ''Rechazar'', ingrese el motivo del rechazo.
###Haga clic en el botón ‘‘Aceptar’‘.
###Si su motivo es ''aceptación parcial'', ingrese las cantidades de cajas o unidades.
###Haga clic en el botón ‘‘Aceptar’‘.
###Se marca de color rojo
###se marca de color azul.
###si su opción es ''Aceptación total''.
###Se marca de color verde
#En la sección ''Diferencias en precios''.
##Visualice las diferencias en precios
##Haga clic con el botón derecho del ratón en ''Precio inferior''.
##Seleccione las opciones según su evaluación ''Aceptar con ND'', ''Aceptar sin ND''. [[Archivo:diferenciaenprecios_SND_CND.png|border]] 
###si su opción es ''Aceptar con ND'', se marca de color verde.
###si su opción es ''Aceptar sin ND'', se marca de color amarillo.
##Haga clic con el botón derecho del ratón en ''Sobreprecio''.
##Seleccione las opciones según su evaluación ''Aceptar con NC'', ''Aceptar sin NC''.
###si su opción es ''Aceptar con NC'', se marca de color verde.
###si su opción es ''Aceptar sin NC'', se marca de color amarillo.
#Haga clic en el botón ‘‘Guardar’‘. [[Archivo:boton_guardar_big.png|border]] 
#Ingrese su clave de usuario.
#Haga clic en el botón ‘‘Aceptar’‘.
#Se muestra el mensaje de información ''"La operación fue realizada correctamente"''.
#Haga clic en el botón ‘‘Aceptar’‘.
#La comparación se realizó.

=== Impresión de diferencias ===
[[Archivo:evaluaciones_por_imprimir.jpg|thumb|400px|Pantalla Evaluaciones por imprimir]]

Proceso de Impresión de evaluaciones en el sistema [[T3]].

==== Impresión de Mercancía por llegar ====
#Primero [[Ingreso a T3Win|ingrese al sistema T3Win]] como ''Jefe de almacén''.
#Seleccione en ‘‘Notificadores’‘, la opción ''evaluaciones por imprimir (Número de recepción)''.
#Se muestra la ventana ''Evaluaciones por imprimir''.
#Seleccione la recepción.
#Seleccione si es el caso ''por llegar''.
#Haga doble clic en la recepción seleccionada.
#Realice el proceso de impresión
#Se muestra el mensaje de requerimiento ''"Se imprimió correctamente el comprobante"''.
#Haga clic en el botón ‘‘Sí’‘.
#Se abre el mensaje de requerimiento ''"La operación fue realizada correctamente"''.
#Haga clic en el botón ‘‘Aceptar’‘.
#Seleccione si es el caso ''Sobrante''.
#Realice el proceso de impresión

==== Impresión de Sobrantes en Mercancía ====

#Primero se ingresa al sistema como ''Jefe de almacén''.
#Seleccione en ‘‘Notificadores’‘, la opción ''evaluaciones por imprimir (Número de recepción)''. Se muestra la ventana ''Evaluaciones por imprimir''.
#Seleccione la recepción.
#Seleccione si es el caso ''sobrante''.
#Haga doble clic en la recepción seleccionada.
#Realice el proceso de impresión
#Se muestra el mensaje de requerimiento ''"Se imprimió correctamente el comprobante"''.
#Haga clic en el botón ‘‘Sí’‘. Se abre el mensaje de requerimiento ''"La operación fue realizada correctamente"''.
#Haga clic en el botón ‘‘Aceptar’‘.
#Seleccione si es el caso ‘’Sobrante’’.
#Realice el proceso de impresión

==== Nota de crédito por imprimir a proveedores ====
[[Archivo:imprimir_NC_proveedores.png|thumb|400px|Pantalla imprimir NC proveedores]]

Proceso de impresión de las notas de crédito de proveedores de materia prima en el sistema ''[[T3]]''.

#Primero [[Ingreso a T3Win|ingrese al sistema T3Win]] como ''Gerente administrativo''.
#Seleccione en ‘‘Notificaciones’‘ la opción ''NC por imprimir a proveedores (número de notas de crédito)''. Se muestra la ventana de ''Búsqueda''.
#Seleccione la Nota de crédito.
#Haga doble clic sobre la Nota de crédito seleccionada.
#Haga clic en el botón ‘‘Imprimir’‘. Se muestra el mensaje de Precaución ''"Está seguro de imprimir la NC # (número de nota de crédito)"''.
#Haga clic en el botón ‘‘Sí’‘.
#Ingrese su clave de usuario.
#Haga clic en el botón ‘‘Aceptar’‘.
#Realice el proceso de impresión. Se muestra el mensaje de información ''"¿la impresión se ha realizado correctamente?"''.
#Haga clic en el botón ‘‘Sí’‘. Se muestra el mensaje de Requerimiento ''"Se va a imprimir el comprobante contable. Coloque el tipo de papel para este documento"''.
#Haga clic en el botón ‘‘Aceptar’‘. Se muestra el mensaje de información ''"¿la impresión se ha realizado correctamente?"''
#Haga clic en el botón ‘‘Sí’‘
#Introduzca el ''Número de control'' de nota de crédito.
#La ''nota de crédito ya está impresa''.
#La nota de crédito está aprobada.

==== Nota de débito por imprimir a proveedores ====
[[Archivo:imprimir_ND_proveedores.png|thumb|400px|Pantalla imprimir ND proveedores]]

Proceso de impresión de las notas de débito de proveedores de materia prima en el sistema ''[[T3]]''.

Siga el siguiente procedimiento:

#Primero [[Ingreso a T3Win|ingrese al sistema T3Win]] como ''Gerente administrativo''.
#Seleccione en ‘‘Notificaciones’‘ la opción ''ND por imprimir a proveedores (número de notas de crédito)''. Se muestra la ventana de ''Búsqueda''.
#Seleccione la Nota de crédito.
#Haga doble clic sobre la Nota de crédito seleccionada.Se muestra la ventana ''Notas de débito proveedores''.
#Haga clic en el botón ‘‘Imprimir’‘. Se muestra el mensaje de Precaución ''"Está seguro de imprimir la NC # (número de nota de crédito)"''.
#Haga clic en el botón ‘‘Sí’‘.
#Ingrese su clave de usuario.
#Haga clic en el botón ‘‘Aceptar’‘.
#Realice el proceso de impresión. Se muestra el mensaje de información ''"¿la impresión se ha realizado correctamente?"''.
#Haga clic en el botón ‘‘Sí’‘.
#Se muestra el mensaje de Requerimiento ''"Se va a imprimir el comprobante contable. Coloque el tipo de papel para este documento"''.
#Haga clic en el botón ‘‘Aceptar’‘. Se muestra el mensaje de información ''"¿la impresión se ha realizado correctamente?"''
#Haga clic en el botón ‘‘Sí’‘
#Introduzca el ''Número de control'' de nota de crédito.
#La ''nota de crédito ya está impresa''.
#La nota de débito está aprobada.

== Edición ==

Para editar una factura de compra, realice el procedimiento que se especifica a continuación.

=== Video tutorial ===
{{Video tutorial|Video tutorial de edicion de facturas de compra}}

== Anular Facturas (CXP)==
[[Archivo:anulacion_de_facturas_cxp.png|thumb|400px|Pantalla Anulación de factura CXP]]

Proceso anulación de facturas en el sistema ''[[T3]]'':
# Primero ingrese al sistema ''[[T3]]'' como ''Analista de Contable''.
# Seleccione la opción del menú principal ''Ctas. por cobrar''.
# Luego seleccione la opción del menú ''Anulación de facturas''.
# Se abre la ventana ''Anulación de facturas CxC''
# Haga clic en el botón ''Nuevo''. [[Archivo:anulacion_de_facturas_proveedor.png|border]] 
# Se abre la pantalla de mantenimiento de ''detalles'' para ingresar los datos solicitados.
# Una vez dentro de ''detalles'':
## Haga clic en el botón ''buscar '' en ''buscar factura''. [[Archivo:buscar_factura.png|border]] 
## Se abre la ventana ''Consulta de factura''.
### Seleccione la factura.
### Haga doble clic en la factura seleccionada, para ingresar la factura.
## Despliegue el cuadro de lista ''Motivo de anulación''. [[Archivo:motivo_anular.png|border]] 
## Seleccione el motivo de la lista.
# Haga clic en el botón ''Agregar factura''.
# Haga clic en el botón ''Guardar''. [[Archivo:lista_botones_guardar_marcado.png|border]] 
# Ingrese su clave de usuario.
# Haga clic en el botón ''Aceptar''.
# Repetir los pasos del 7 al 11 tantas veces como facturas se desee anular.
# Se ingresa al sistema como ''Gerente Administrativo''.
# Seleccione el notificador ''Facturas anuladas por aprobar''. Se presenta la pantalla de ''aprobación de anulaciones de facturas''. [[Archivo:notificador_facturas_anuladas_poraprobar.png|border]] 
# Hacer clic en el botón ''seleccionar todos''. [[Archivo:pantalla_aprobación_anulaciones_facturas.png|border]] 
# Hacer clic en el botón aprobar
# Ingrese su clave de usuario.
# Haga clic en el botón ''Aceptar''. Seguidamente se muestra un mensaje de información la operación ha sido realizada correctamente.


{{Navegación de cuentas por pagar}}

[[Categoría:T3Win]]


[[Categoría:CxP]]

{{Revisado hgonzalez}}

Facturas de compra

2011-06-14T21:41:17Z

Marteaga: /* Carga de Facturas (PROCESO DE COMPRAS) */

{{en desarrollo}}

== Carga ==
===Carga de Facturas (CXP)===
#[[Ingreso a T3Win|Ingrese a T3Win]] como ''Analista Contable''.
#Seleccione la opción ''Cuentas por pagar'' del menú principal ''Ctas. por pagar''. Se abre la ventana de ''Cuentas por pagar''. [[Archivo:CXP.png|border]] 
#Haga clic en el botón de ''NUEVO''.
#Despliegue el cuadro de lista ''Tipo'' y Seleccione el ''Tipo'' de la lista. [[Archivo:tipo.png|border]] 
#Despliegue el cuadro de lista ''Categoría'' y Seleccione la ''categoría'' de la lista. [[Archivo:categoria.png|border]] 
#Seleccione el proveedor.
#Ingrese el número de documento.
#Ingrese el número de control. [[Archivo:documentoycontrol.png|border]] 
#Indique la fecha de emisión de la factura.
#Indique la fecha de vencimiento. [[Archivo:fecha_emision_vencimiento.png|border]] 
#Indique la condición de la factura, con impuesto o sin impuesto. [[Archivo:conimpuestoosinimpuesto.png|border]] 
#En caso de ser una factura con impuesto ingrese la base imponible.
#Marque en caso de aplicar el cuadro de ISLR. Seguidamente se le presentará la pantalla de Calculo de ISLR. [[Archivo:calculo_ISLR.png|border]] 
#Agregue la fórmula haciendo clic en el siguiente botón ([[Archivo:Boton.png]]). Seguidamente se presenta la pantalla de FÓRMULAS.
#Haga doble clic para seleccionar la fórmula.
#Haga clic en el botón ''ACEPTAR''.
#Haga clic en el botón ''VISUALIZAR COMPROBANTE A GENERAR'' para generar el comprobante.Seguidamente se presentará los números de cuentas y el comprobante a generar. [[Archivo:visualizar_comprobante_a_generar.png|border]] 
#Cuando aparece la cuenta parece en XXXX ,Haga clic en el botón ([[Archivo:Boton.png]]) para incluir la cuenta. [[Archivo:cuenta_XXXX.png|border]] 
## Seguidamente se presentará el maestro de cuentas, en donde deberá seleccionar la cuenta que aplica para la factura. [[Archivo:maestro_cuentas.png|border]] 
## Haga clic en el botón ''ACEPTAR''.
#Haga clic en el botón ''GUARDAR''.
#Ingrese su clave de usuario.
#Haga clic en ''ACEPTAR''.
#Haga clic en el botón ''GUARDAR''.
#Haga clic en el botón Aceptar, seguidamente el sistema solicitará la impresión del comprobante.
#El documento se imprime y seguidamente visualizamos el documento COMPROBANTE por concepto de Cuentas por Pagar.

==== Video tutorial ====
{{Video tutorial|Video tutorial de Generación de Ingreso de Facturas CXP}}

===Carga de Facturas (PROCESO DE COMPRAS)===
[[Archivo:agregar_factura.png|thumb|400px|Carga de facturas de compra]]
Para cargar una factura de compra en el sistema, realice el siguiente procedimiento.

#[[Ingreso a T3Win|Ingrese a T3Win]] como ''Administrador de ventas''.
#Haga clic en la opción ''Recepción de transporte'', del área de ''Notificadores''. [[Archivo:recepciones_transporte.png]] 
#Seguidamente se muestra la ventana de ''Facturas en recepciones pendiente''. [[Archivo:facturas_recepciones_pendientes.png]] 
#Haga doble clic en la recepción. Se muestra la ventana ''Facturas''.
#Haga la pestaña ''Carga''.
#Haga clic en el botón Nuevo ([[Archivo:boton_nuevo.png]]). Se muestra el mensaje ''¿Ud. Desea agregar una nueva factura?''
#Haga clic en el botón ''Sí''. [[Archivo:carga_factura.png]] 
#Ingrese el número de factura en el cuadro ''Factura #''.
#Ingrese el número de control en el cuadro de texto ''N° de Control''.
#Seleccione la fecha de emisión de la factura en el cuadro ''Fecha factura''. [[Archivo:carga_factura_control_fecha.png]] 
#Ingrese el código del producto en el cuadro de texto ''Producto'' o selecciónelo haciendo clic en el botón ([[Archivo:boton_codproducto.png]]). Seguidamente se presentará una ventana con la lista de los productos del proveedor que está ingresando, seleccione el producto deseado e ingrese la cantidad de cajas, unidades y el precio y presione la tecla ''ENTER''. [[Archivo:ventana_codproductolista.png]] 
{{nota| Para agilizar el paso anterior Haga clic en el botón ''Copiar O.C.''<center>[[Archivo:copiaroc.png]]</center>Seguidamente se copian los detalles de la orden de compra en la factura que se está ingresando.}}
<ol start="11">
<li>Si es necesario, modifique los datos en el cuadro ''Cajas'' correspondiente a los diferentes ítems de la factura.</li>
<li>Si es necesario, modifique los datos en el cuadro ''Unidades'' correspondiente a los diferentes ítems de la factura.</li>
<li>Si es necesario, modifique los datos en el cuadro ''Precio'' correspondiente a los diferentes ítems de la factura.</li>
<li>Si el precio especificado en la factura es mayor al copiado de la orden de compra, se muestra el mensaje ''El costo neto (Costo) del producto (Código)es mayor al costo bruto (Costo). ¿Desea agregarlo?"''.</li>
<li>Haga clic en el botón ''Sí''.</li>
<li>Haga clic en el botón Guardar ([[Archivo:boton_guardar.png]]). Se muestra el mensaje ''Los datos fueron agregados correctamente''.</li>
<li>Haga clic en el botón ''Aceptar''. Se muestra la ventana ''Vista de la factura previa''. Una vez culminado el procedimiento se ha cargado la factura de compra en el sistema.</li></ol>

===Verificacion===
Una vez que se carguen todas las facturas de una recepción pendiente
#Haga clic al nuevo botón denominado ''Finalizar carga de facturas''. Se mostrara el notificador ''Recepciones por verificar'' (gerente administrativo) [[Archivo:Imagen Nº1.JPG|400px]]
#El gerente administrativo debe revisar las ''facturas de las recepciones por verificar'' haciendo uso de los botones ''Carga Correcta'' o ''Enviar a Corrección'', para las correcciones hacer uso del campo ''Observaciones ''.[[Archivo:Imagen Nº3.JPG|thumb|400px|Pantalla de Verificación de la carga]][[Archivo:Nuevo.gif]]
##''Carga Correcta'': En caso de hacer correciones, el usuario que carga la factura recibira un notificador denominado ''Recepciones mal cargadas'', este debera hacer las correciones señaladas en el campo Observación, y al guardar la correcciones, mostrara nuevamente al gerente administrativo el notificador ''facturas de las recepciones por verificar'' [[Archivo:Imagen Nº 4.JPG|300px]][[Archivo:Nuevo.gif]]
##''Enviar a Corrección'':En caso de que todas las facturas cargadas de una recepción sean correctas y aprobadas por el Gerente de Administrativo, el usuario que carga la factura, percibira el siguiente notificador '' Recepciones Aprobadas'' [[Archivo:Imagen Nº 5.JPG|400px]][[Archivo:Nuevo.gif]]
# Cuando el usuario percibe el Notificador ''Recepciones Aprobadas'' podrá evaluar.

== Evaluación ==
[[Archivo:evaluación_oc_factura_1.png|thumb|400px|Evaluación de factura de compra]]

La ''evaluación'' es el proceso mediante el cual se identifican diferencias entre la ''orden de compra'' y la ''factura de compra'', a través de un proceso de comparación. De la ''evaluación'' pueden resultas ''diferencias'' que son procesadas posteriormente. Para realizar la evaluación de una o varias facturas de compra, realice el procedimiento que se especifica a continuación.

#[[Ingreso a T3Win|Ingrese a T3Win]] como ''Administrador de ventas''.
#Seleccione el enlace ''Recepción de transporte'' del área de ''[[Notificadores]]''. Se muestra la ventana de ''Facturas en recepciones pendiente''.
#Haga doble clic en la recepción correspondiente.
#Se muestra la ventana ''Facturas''.
#Seleccione la pestaña ''Evaluación''.
#Según sea el caso, seleccione la opción ''Comparar ''una factura'' contra ''varias O.C.'', ''Comparar varias facturas'' contra ‘‘una O.C.’‘'' o ''Comparar ‘‘una factura’‘ contra ‘‘una O.C.’‘''. [[Archivo:compararfacturavsoc.png|border]] 
#Seleccione la(s) factura(s) que desea comparar en el cuadro ''Factura''.
#Seleccione la(s) orden(es) de compra que desea comparar en el cuadro ''Órdenes de compra''.
#Marque la OC en la sección ''Órdenes de compra''.
#Haga clic en el botón: [[Archivo:Boton-seleccionar.jpg]]. Se muestra la comparación seleccionada.
#Haga clic en el botón ''Evaluar''. Se muestra el mensaje ''La operación fue realizada correctamente''. [[Archivo:boton_evaluar.png|border]] 
#Haga clic en el botón ''Aceptar''. Se muestra la ventana ''Evaluación (OC – Factura)''.
#Haga clic en el botón ''Guardar''.

=== Procesamiento de diferencias ===
[[Archivo:evaluación_oc_factura_2.png|thumb|400px|Pantalla Aprobación de factura]]

#Primero se ingresa al sistema como ''Gerente Comercial''.
#Seleccione en ‘‘Notificadores’‘, la opción ''Recepción sin firmar''. [[Archivo:notificador_recep_sinfirmar.png|border]] 
#Se muestra la ventana ''Facturas en recepciones pendiente''.
#Seleccione la recepción.
#Haga doble clic en la recepción seleccionada. [[Archivo:facturas_recep_pendientes.png|border]] 
#Se muestra la ventana ''Evaluación (OC – Factura)''.
#En la sección ''Diferencias en caja''.
##Visualice los sobrantes y las cajas por llegar
##Haga clic con el botón derecho del ratón en ''sobrante''.
##Seleccione las opciones según su evaluación ''Rechazar'', ''Aceptación parcial'', ''Aceptación total''.
###si su opción es ''Rechazar'', ingrese el motivo del rechazo.
###Haga clic en el botón ‘‘Aceptar’‘.
###Si su motivo es ''aceptación parcial'', ingrese las cantidades de cajas o unidades.
###Haga clic en el botón ‘‘Aceptar’‘.
###Se marca de color rojo
###se marca de color azul.
###si su opción es ''Aceptación total''.
###Se marca de color verde
#En la sección ''Diferencias en precios''.
##Visualice las diferencias en precios
##Haga clic con el botón derecho del ratón en ''Precio inferior''.
##Seleccione las opciones según su evaluación ''Aceptar con ND'', ''Aceptar sin ND''. [[Archivo:diferenciaenprecios_SND_CND.png|border]] 
###si su opción es ''Aceptar con ND'', se marca de color verde.
###si su opción es ''Aceptar sin ND'', se marca de color amarillo.
##Haga clic con el botón derecho del ratón en ''Sobreprecio''.
##Seleccione las opciones según su evaluación ''Aceptar con NC'', ''Aceptar sin NC''.
###si su opción es ''Aceptar con NC'', se marca de color verde.
###si su opción es ''Aceptar sin NC'', se marca de color amarillo.
#Haga clic en el botón ‘‘Guardar’‘. [[Archivo:boton_guardar_big.png|border]] 
#Ingrese su clave de usuario.
#Haga clic en el botón ‘‘Aceptar’‘.
#Se muestra el mensaje de información ''"La operación fue realizada correctamente"''.
#Haga clic en el botón ‘‘Aceptar’‘.
#La comparación se realizó.

=== Impresión de diferencias ===
[[Archivo:evaluaciones_por_imprimir.jpg|thumb|400px|Pantalla Evaluaciones por imprimir]]

Proceso de Impresión de evaluaciones en el sistema [[T3]].

==== Impresión de Mercancía por llegar ====
#Primero [[Ingreso a T3Win|ingrese al sistema T3Win]] como ''Jefe de almacén''.
#Seleccione en ‘‘Notificadores’‘, la opción ''evaluaciones por imprimir (Número de recepción)''.
#Se muestra la ventana ''Evaluaciones por imprimir''.
#Seleccione la recepción.
#Seleccione si es el caso ''por llegar''.
#Haga doble clic en la recepción seleccionada.
#Realice el proceso de impresión
#Se muestra el mensaje de requerimiento ''"Se imprimió correctamente el comprobante"''.
#Haga clic en el botón ‘‘Sí’‘.
#Se abre el mensaje de requerimiento ''"La operación fue realizada correctamente"''.
#Haga clic en el botón ‘‘Aceptar’‘.
#Seleccione si es el caso ''Sobrante''.
#Realice el proceso de impresión

==== Impresión de Sobrantes en Mercancía ====

#Primero se ingresa al sistema como ''Jefe de almacén''.
#Seleccione en ‘‘Notificadores’‘, la opción ''evaluaciones por imprimir (Número de recepción)''. Se muestra la ventana ''Evaluaciones por imprimir''.
#Seleccione la recepción.
#Seleccione si es el caso ''sobrante''.
#Haga doble clic en la recepción seleccionada.
#Realice el proceso de impresión
#Se muestra el mensaje de requerimiento ''"Se imprimió correctamente el comprobante"''.
#Haga clic en el botón ‘‘Sí’‘. Se abre el mensaje de requerimiento ''"La operación fue realizada correctamente"''.
#Haga clic en el botón ‘‘Aceptar’‘.
#Seleccione si es el caso ‘’Sobrante’’.
#Realice el proceso de impresión

==== Nota de crédito por imprimir a proveedores ====
[[Archivo:imprimir_NC_proveedores.png|thumb|400px|Pantalla imprimir NC proveedores]]

Proceso de impresión de las notas de crédito de proveedores de materia prima en el sistema ''[[T3]]''.

#Primero [[Ingreso a T3Win|ingrese al sistema T3Win]] como ''Gerente administrativo''.
#Seleccione en ‘‘Notificaciones’‘ la opción ''NC por imprimir a proveedores (número de notas de crédito)''. Se muestra la ventana de ''Búsqueda''.
#Seleccione la Nota de crédito.
#Haga doble clic sobre la Nota de crédito seleccionada.
#Haga clic en el botón ‘‘Imprimir’‘. Se muestra el mensaje de Precaución ''"Está seguro de imprimir la NC # (número de nota de crédito)"''.
#Haga clic en el botón ‘‘Sí’‘.
#Ingrese su clave de usuario.
#Haga clic en el botón ‘‘Aceptar’‘.
#Realice el proceso de impresión. Se muestra el mensaje de información ''"¿la impresión se ha realizado correctamente?"''.
#Haga clic en el botón ‘‘Sí’‘. Se muestra el mensaje de Requerimiento ''"Se va a imprimir el comprobante contable. Coloque el tipo de papel para este documento"''.
#Haga clic en el botón ‘‘Aceptar’‘. Se muestra el mensaje de información ''"¿la impresión se ha realizado correctamente?"''
#Haga clic en el botón ‘‘Sí’‘
#Introduzca el ''Número de control'' de nota de crédito.
#La ''nota de crédito ya está impresa''.
#La nota de crédito está aprobada.

==== Nota de débito por imprimir a proveedores ====
[[Archivo:imprimir_ND_proveedores.png|thumb|400px|Pantalla imprimir ND proveedores]]

Proceso de impresión de las notas de débito de proveedores de materia prima en el sistema ''[[T3]]''.

Siga el siguiente procedimiento:

#Primero [[Ingreso a T3Win|ingrese al sistema T3Win]] como ''Gerente administrativo''.
#Seleccione en ‘‘Notificaciones’‘ la opción ''ND por imprimir a proveedores (número de notas de crédito)''. Se muestra la ventana de ''Búsqueda''.
#Seleccione la Nota de crédito.
#Haga doble clic sobre la Nota de crédito seleccionada.Se muestra la ventana ''Notas de débito proveedores''.
#Haga clic en el botón ‘‘Imprimir’‘. Se muestra el mensaje de Precaución ''"Está seguro de imprimir la NC # (número de nota de crédito)"''.
#Haga clic en el botón ‘‘Sí’‘.
#Ingrese su clave de usuario.
#Haga clic en el botón ‘‘Aceptar’‘.
#Realice el proceso de impresión. Se muestra el mensaje de información ''"¿la impresión se ha realizado correctamente?"''.
#Haga clic en el botón ‘‘Sí’‘.
#Se muestra el mensaje de Requerimiento ''"Se va a imprimir el comprobante contable. Coloque el tipo de papel para este documento"''.
#Haga clic en el botón ‘‘Aceptar’‘. Se muestra el mensaje de información ''"¿la impresión se ha realizado correctamente?"''
#Haga clic en el botón ‘‘Sí’‘
#Introduzca el ''Número de control'' de nota de crédito.
#La ''nota de crédito ya está impresa''.
#La nota de débito está aprobada.

== Edición ==

Para editar una factura de compra, realice el procedimiento que se especifica a continuación.

=== Video tutorial ===
{{Video tutorial|Video tutorial de edicion de facturas de compra}}

== Anular Facturas (CXP)==
[[Archivo:anulacion_de_facturas_cxp.png|thumb|400px|Pantalla Anulación de factura CXP]]

Proceso anulación de facturas en el sistema ''[[T3]]'':
# Primero ingrese al sistema ''[[T3]]'' como ''Analista de Contable''.
# Seleccione la opción del menú principal ''Ctas. por cobrar''.
# Luego seleccione la opción del menú ''Anulación de facturas''.
# Se abre la ventana ''Anulación de facturas CxC''
# Haga clic en el botón ''Nuevo''. [[Archivo:anulacion_de_facturas_proveedor.png|border]] 
# Se abre la pantalla de mantenimiento de ''detalles'' para ingresar los datos solicitados.
# Una vez dentro de ''detalles'':
## Haga clic en el botón ''buscar '' en ''buscar factura''. [[Archivo:buscar_factura.png|border]] 
## Se abre la ventana ''Consulta de factura''.
### Seleccione la factura.
### Haga doble clic en la factura seleccionada, para ingresar la factura.
## Despliegue el cuadro de lista ''Motivo de anulación''. [[Archivo:motivo_anular.png|border]] 
## Seleccione el motivo de la lista.
# Haga clic en el botón ''Agregar factura''.
# Haga clic en el botón ''Guardar''. [[Archivo:lista_botones_guardar_marcado.png|border]] 
# Ingrese su clave de usuario.
# Haga clic en el botón ''Aceptar''.
# Repetir los pasos del 7 al 11 tantas veces como facturas se desee anular.
# Se ingresa al sistema como ''Gerente Administrativo''.
# Seleccione el notificador ''Facturas anuladas por aprobar''. Se presenta la pantalla de ''aprobación de anulaciones de facturas''. [[Archivo:notificador_facturas_anuladas_poraprobar.png|border]] 
# Hacer clic en el botón ''seleccionar todos''. [[Archivo:pantalla_aprobación_anulaciones_facturas.png|border]] 
# Hacer clic en el botón aprobar
# Ingrese su clave de usuario.
# Haga clic en el botón ''Aceptar''. Seguidamente se muestra un mensaje de información la operación ha sido realizada correctamente.


{{Navegación de cuentas por pagar}}

[[Categoría:T3Win]]


[[Categoría:CxP]]

{{Revisado hgonzalez}}

Facturas de compra

2011-06-14T21:39:41Z

Marteaga: /* Verificacion */

{{en desarrollo}}

== Carga ==
===Carga de Facturas (CXP)===
#[[Ingreso a T3Win|Ingrese a T3Win]] como ''Analista Contable''.
#Seleccione la opción ''Cuentas por pagar'' del menú principal ''Ctas. por pagar''. Se abre la ventana de ''Cuentas por pagar''. [[Archivo:CXP.png|border]] 
#Haga clic en el botón de ''NUEVO''.
#Despliegue el cuadro de lista ''Tipo'' y Seleccione el ''Tipo'' de la lista. [[Archivo:tipo.png|border]] 
#Despliegue el cuadro de lista ''Categoría'' y Seleccione la ''categoría'' de la lista. [[Archivo:categoria.png|border]] 
#Seleccione el proveedor.
#Ingrese el número de documento.
#Ingrese el número de control. [[Archivo:documentoycontrol.png|border]] 
#Indique la fecha de emisión de la factura.
#Indique la fecha de vencimiento. [[Archivo:fecha_emision_vencimiento.png|border]] 
#Indique la condición de la factura, con impuesto o sin impuesto. [[Archivo:conimpuestoosinimpuesto.png|border]] 
#En caso de ser una factura con impuesto ingrese la base imponible.
#Marque en caso de aplicar el cuadro de ISLR. Seguidamente se le presentará la pantalla de Calculo de ISLR. [[Archivo:calculo_ISLR.png|border]] 
#Agregue la fórmula haciendo clic en el siguiente botón ([[Archivo:Boton.png]]). Seguidamente se presenta la pantalla de FÓRMULAS.
#Haga doble clic para seleccionar la fórmula.
#Haga clic en el botón ''ACEPTAR''.
#Haga clic en el botón ''VISUALIZAR COMPROBANTE A GENERAR'' para generar el comprobante.Seguidamente se presentará los números de cuentas y el comprobante a generar. [[Archivo:visualizar_comprobante_a_generar.png|border]] 
#Cuando aparece la cuenta parece en XXXX ,Haga clic en el botón ([[Archivo:Boton.png]]) para incluir la cuenta. [[Archivo:cuenta_XXXX.png|border]] 
## Seguidamente se presentará el maestro de cuentas, en donde deberá seleccionar la cuenta que aplica para la factura. [[Archivo:maestro_cuentas.png|border]] 
## Haga clic en el botón ''ACEPTAR''.
#Haga clic en el botón ''GUARDAR''.
#Ingrese su clave de usuario.
#Haga clic en ''ACEPTAR''.
#Haga clic en el botón ''GUARDAR''.
#Haga clic en el botón Aceptar, seguidamente el sistema solicitará la impresión del comprobante.
#El documento se imprime y seguidamente visualizamos el documento COMPROBANTE por concepto de Cuentas por Pagar.

==== Video tutorial ====
{{Video tutorial|Video tutorial de Generación de Ingreso de Facturas CXP}}

===Carga de Facturas (PROCESO DE COMPRAS)===
[[Archivo:agregar_factura.png|thumb|400px|Carga de facturas de compra]]
Para cargar una factura de compra en el sistema, realice el siguiente procedimiento.

#[[Ingreso a T3Win|Ingrese a T3Win]] como ''Administrador de ventas''.
#Haga clic en la opción ''Recepción de transporte'', del área de ''Notificadores''. [[Archivo:recepciones_transporte.png]] 
#Seguidamente se muestra la ventana de ''Facturas en recepciones pendiente''. [[Archivo:facturas_recepciones_pendientes.png]] 
#Haga doble clic en la recepción. Se muestra la ventana ''Facturas''.
#Haga la pestaña ''Carga''.
#Haga clic en el botón Nuevo ([[Archivo:boton_nuevo.png]]). Se muestra el mensaje ''¿Ud. Desea agregar una nueva factura?''
#Haga clic en el botón ''Sí''. [[Archivo:carga_factura.png]] 
#Ingrese el número de factura en el cuadro ''Factura #''.
#Ingrese el número de control en el cuadro de texto ''N° de Control''.
#Seleccione la fecha de emisión de la factura en el cuadro ''Fecha factura''. [[Archivo:carga_factura_control_fecha.png]] 
#Ingrese el código del producto en el cuadro de texto ''Producto'' o selecciónelo haciendo clic en el botón ([[Archivo:boton_codproducto.png]]). Seguidamente se presentará una ventana con la lista de los productos del proveedor que está ingresando, seleccione el producto deseado e ingrese la cantidad de cajas, unidades y el precio y presione la tecla ''ENTER''. [[Archivo:ventana_codproductolista.png]] 
{{nota| Para agilizar el paso anterior Haga clic en el botón ''Copiar O.C.''<center>[[Archivo:copiaroc.png]]</center>Seguidamente se copian los detalles de la orden de compra en la factura que se está ingresando.}}
<ol start="11">
<li>Si es necesario, modifique los datos en el cuadro ''Cajas'' correspondiente a los diferentes ítems de la factura.</li>
<li>Si es necesario, modifique los datos en el cuadro ''Unidades'' correspondiente a los diferentes ítems de la factura.</li>
<li>Si es necesario, modifique los datos en el cuadro ''Precio'' correspondiente a los diferentes ítems de la factura.</li>
<li>Si el precio especificado en la factura es mayor al copiado de la orden de compra, se muestra el mensaje ''El costo neto (Costo) del producto (Código)es mayor al costo bruto (Costo). ¿Desea agregarlo?"''.</li>
<li>Haga clic en el botón ''Sí''.</li>
<li>Haga clic en el botón Guardar ([[Archivo:boton_guardar.png]]). Se muestra el mensaje ''Los datos fueron agregados correctamente''.</li>
<li>Haga clic en el botón ''Aceptar''. Se muestra la ventana ''Vista de la factura previa''. Una vez culminado el procedimiento se ha cargado la factura de compra en el sistema.</li></ol>

==Verificacion==[[Archivo:Nuevo.gif]] 
Una vez que se carguen todas las facturas de una recepción pendiente
#Haga clic al nuevo botón denominado ''Finalizar carga de facturas''. Se mostrara el notificador ''Recepciones por verificar'' (gerente administrativo) [[Archivo:Imagen Nº1.JPG|400px]]
#El gerente administrativo debe revisar las ''facturas de las recepciones por verificar'' haciendo uso de los botones ''Carga Correcta'' o ''Enviar a Corrección'', para las correcciones hacer uso del campo ''Observaciones ''.[[Archivo:Imagen Nº3.JPG|thumb|400px|Pantalla de Verificación de la carga]][[Archivo:Nuevo.gif]]
##''Carga Correcta'': En caso de hacer correciones, el usuario que carga la factura recibira un notificador denominado ''Recepciones mal cargadas'', este debera hacer las correciones señaladas en el campo Observación, y al guardar la correcciones, mostrara nuevamente al gerente administrativo el notificador ''facturas de las recepciones por verificar'' [[Archivo:Imagen Nº 4.JPG|300px]][[Archivo:Nuevo.gif]]
##''Enviar a Corrección'':En caso de que todas las facturas cargadas de una recepción sean correctas y aprobadas por el Gerente de Administrativo, el usuario que carga la factura, percibira el siguiente notificador '' Recepciones Aprobadas'' [[Archivo:Imagen Nº 5.JPG|400px]][[Archivo:Nuevo.gif]]
# Cuando el usuario percibe el Notificador ''Recepciones Aprobadas'' podrá evaluar.

== Evaluación ==
[[Archivo:evaluación_oc_factura_1.png|thumb|400px|Evaluación de factura de compra]]

La ''evaluación'' es el proceso mediante el cual se identifican diferencias entre la ''orden de compra'' y la ''factura de compra'', a través de un proceso de comparación. De la ''evaluación'' pueden resultas ''diferencias'' que son procesadas posteriormente. Para realizar la evaluación de una o varias facturas de compra, realice el procedimiento que se especifica a continuación.

#[[Ingreso a T3Win|Ingrese a T3Win]] como ''Administrador de ventas''.
#Seleccione el enlace ''Recepción de transporte'' del área de ''[[Notificadores]]''. Se muestra la ventana de ''Facturas en recepciones pendiente''.
#Haga doble clic en la recepción correspondiente.
#Se muestra la ventana ''Facturas''.
#Seleccione la pestaña ''Evaluación''.
#Según sea el caso, seleccione la opción ''Comparar ''una factura'' contra ''varias O.C.'', ''Comparar varias facturas'' contra ‘‘una O.C.’‘'' o ''Comparar ‘‘una factura’‘ contra ‘‘una O.C.’‘''. [[Archivo:compararfacturavsoc.png|border]] 
#Seleccione la(s) factura(s) que desea comparar en el cuadro ''Factura''.
#Seleccione la(s) orden(es) de compra que desea comparar en el cuadro ''Órdenes de compra''.
#Marque la OC en la sección ''Órdenes de compra''.
#Haga clic en el botón: [[Archivo:Boton-seleccionar.jpg]]. Se muestra la comparación seleccionada.
#Haga clic en el botón ''Evaluar''. Se muestra el mensaje ''La operación fue realizada correctamente''. [[Archivo:boton_evaluar.png|border]] 
#Haga clic en el botón ''Aceptar''. Se muestra la ventana ''Evaluación (OC – Factura)''.
#Haga clic en el botón ''Guardar''.

=== Procesamiento de diferencias ===
[[Archivo:evaluación_oc_factura_2.png|thumb|400px|Pantalla Aprobación de factura]]

#Primero se ingresa al sistema como ''Gerente Comercial''.
#Seleccione en ‘‘Notificadores’‘, la opción ''Recepción sin firmar''. [[Archivo:notificador_recep_sinfirmar.png|border]] 
#Se muestra la ventana ''Facturas en recepciones pendiente''.
#Seleccione la recepción.
#Haga doble clic en la recepción seleccionada. [[Archivo:facturas_recep_pendientes.png|border]] 
#Se muestra la ventana ''Evaluación (OC – Factura)''.
#En la sección ''Diferencias en caja''.
##Visualice los sobrantes y las cajas por llegar
##Haga clic con el botón derecho del ratón en ''sobrante''.
##Seleccione las opciones según su evaluación ''Rechazar'', ''Aceptación parcial'', ''Aceptación total''.
###si su opción es ''Rechazar'', ingrese el motivo del rechazo.
###Haga clic en el botón ‘‘Aceptar’‘.
###Si su motivo es ''aceptación parcial'', ingrese las cantidades de cajas o unidades.
###Haga clic en el botón ‘‘Aceptar’‘.
###Se marca de color rojo
###se marca de color azul.
###si su opción es ''Aceptación total''.
###Se marca de color verde
#En la sección ''Diferencias en precios''.
##Visualice las diferencias en precios
##Haga clic con el botón derecho del ratón en ''Precio inferior''.
##Seleccione las opciones según su evaluación ''Aceptar con ND'', ''Aceptar sin ND''. [[Archivo:diferenciaenprecios_SND_CND.png|border]] 
###si su opción es ''Aceptar con ND'', se marca de color verde.
###si su opción es ''Aceptar sin ND'', se marca de color amarillo.
##Haga clic con el botón derecho del ratón en ''Sobreprecio''.
##Seleccione las opciones según su evaluación ''Aceptar con NC'', ''Aceptar sin NC''.
###si su opción es ''Aceptar con NC'', se marca de color verde.
###si su opción es ''Aceptar sin NC'', se marca de color amarillo.
#Haga clic en el botón ‘‘Guardar’‘. [[Archivo:boton_guardar_big.png|border]] 
#Ingrese su clave de usuario.
#Haga clic en el botón ‘‘Aceptar’‘.
#Se muestra el mensaje de información ''"La operación fue realizada correctamente"''.
#Haga clic en el botón ‘‘Aceptar’‘.
#La comparación se realizó.

=== Impresión de diferencias ===
[[Archivo:evaluaciones_por_imprimir.jpg|thumb|400px|Pantalla Evaluaciones por imprimir]]

Proceso de Impresión de evaluaciones en el sistema [[T3]].

==== Impresión de Mercancía por llegar ====
#Primero [[Ingreso a T3Win|ingrese al sistema T3Win]] como ''Jefe de almacén''.
#Seleccione en ‘‘Notificadores’‘, la opción ''evaluaciones por imprimir (Número de recepción)''.
#Se muestra la ventana ''Evaluaciones por imprimir''.
#Seleccione la recepción.
#Seleccione si es el caso ''por llegar''.
#Haga doble clic en la recepción seleccionada.
#Realice el proceso de impresión
#Se muestra el mensaje de requerimiento ''"Se imprimió correctamente el comprobante"''.
#Haga clic en el botón ‘‘Sí’‘.
#Se abre el mensaje de requerimiento ''"La operación fue realizada correctamente"''.
#Haga clic en el botón ‘‘Aceptar’‘.
#Seleccione si es el caso ''Sobrante''.
#Realice el proceso de impresión

==== Impresión de Sobrantes en Mercancía ====

#Primero se ingresa al sistema como ''Jefe de almacén''.
#Seleccione en ‘‘Notificadores’‘, la opción ''evaluaciones por imprimir (Número de recepción)''. Se muestra la ventana ''Evaluaciones por imprimir''.
#Seleccione la recepción.
#Seleccione si es el caso ''sobrante''.
#Haga doble clic en la recepción seleccionada.
#Realice el proceso de impresión
#Se muestra el mensaje de requerimiento ''"Se imprimió correctamente el comprobante"''.
#Haga clic en el botón ‘‘Sí’‘. Se abre el mensaje de requerimiento ''"La operación fue realizada correctamente"''.
#Haga clic en el botón ‘‘Aceptar’‘.
#Seleccione si es el caso ‘’Sobrante’’.
#Realice el proceso de impresión

==== Nota de crédito por imprimir a proveedores ====
[[Archivo:imprimir_NC_proveedores.png|thumb|400px|Pantalla imprimir NC proveedores]]

Proceso de impresión de las notas de crédito de proveedores de materia prima en el sistema ''[[T3]]''.

#Primero [[Ingreso a T3Win|ingrese al sistema T3Win]] como ''Gerente administrativo''.
#Seleccione en ‘‘Notificaciones’‘ la opción ''NC por imprimir a proveedores (número de notas de crédito)''. Se muestra la ventana de ''Búsqueda''.
#Seleccione la Nota de crédito.
#Haga doble clic sobre la Nota de crédito seleccionada.
#Haga clic en el botón ‘‘Imprimir’‘. Se muestra el mensaje de Precaución ''"Está seguro de imprimir la NC # (número de nota de crédito)"''.
#Haga clic en el botón ‘‘Sí’‘.
#Ingrese su clave de usuario.
#Haga clic en el botón ‘‘Aceptar’‘.
#Realice el proceso de impresión. Se muestra el mensaje de información ''"¿la impresión se ha realizado correctamente?"''.
#Haga clic en el botón ‘‘Sí’‘. Se muestra el mensaje de Requerimiento ''"Se va a imprimir el comprobante contable. Coloque el tipo de papel para este documento"''.
#Haga clic en el botón ‘‘Aceptar’‘. Se muestra el mensaje de información ''"¿la impresión se ha realizado correctamente?"''
#Haga clic en el botón ‘‘Sí’‘
#Introduzca el ''Número de control'' de nota de crédito.
#La ''nota de crédito ya está impresa''.
#La nota de crédito está aprobada.

==== Nota de débito por imprimir a proveedores ====
[[Archivo:imprimir_ND_proveedores.png|thumb|400px|Pantalla imprimir ND proveedores]]

Proceso de impresión de las notas de débito de proveedores de materia prima en el sistema ''[[T3]]''.

Siga el siguiente procedimiento:

#Primero [[Ingreso a T3Win|ingrese al sistema T3Win]] como ''Gerente administrativo''.
#Seleccione en ‘‘Notificaciones’‘ la opción ''ND por imprimir a proveedores (número de notas de crédito)''. Se muestra la ventana de ''Búsqueda''.
#Seleccione la Nota de crédito.
#Haga doble clic sobre la Nota de crédito seleccionada.Se muestra la ventana ''Notas de débito proveedores''.
#Haga clic en el botón ‘‘Imprimir’‘. Se muestra el mensaje de Precaución ''"Está seguro de imprimir la NC # (número de nota de crédito)"''.
#Haga clic en el botón ‘‘Sí’‘.
#Ingrese su clave de usuario.
#Haga clic en el botón ‘‘Aceptar’‘.
#Realice el proceso de impresión. Se muestra el mensaje de información ''"¿la impresión se ha realizado correctamente?"''.
#Haga clic en el botón ‘‘Sí’‘.
#Se muestra el mensaje de Requerimiento ''"Se va a imprimir el comprobante contable. Coloque el tipo de papel para este documento"''.
#Haga clic en el botón ‘‘Aceptar’‘. Se muestra el mensaje de información ''"¿la impresión se ha realizado correctamente?"''
#Haga clic en el botón ‘‘Sí’‘
#Introduzca el ''Número de control'' de nota de crédito.
#La ''nota de crédito ya está impresa''.
#La nota de débito está aprobada.

== Edición ==

Para editar una factura de compra, realice el procedimiento que se especifica a continuación.

=== Video tutorial ===
{{Video tutorial|Video tutorial de edicion de facturas de compra}}

== Anular Facturas (CXP)==
[[Archivo:anulacion_de_facturas_cxp.png|thumb|400px|Pantalla Anulación de factura CXP]]

Proceso anulación de facturas en el sistema ''[[T3]]'':
# Primero ingrese al sistema ''[[T3]]'' como ''Analista de Contable''.
# Seleccione la opción del menú principal ''Ctas. por cobrar''.
# Luego seleccione la opción del menú ''Anulación de facturas''.
# Se abre la ventana ''Anulación de facturas CxC''
# Haga clic en el botón ''Nuevo''. [[Archivo:anulacion_de_facturas_proveedor.png|border]] 
# Se abre la pantalla de mantenimiento de ''detalles'' para ingresar los datos solicitados.
# Una vez dentro de ''detalles'':
## Haga clic en el botón ''buscar '' en ''buscar factura''. [[Archivo:buscar_factura.png|border]] 
## Se abre la ventana ''Consulta de factura''.
### Seleccione la factura.
### Haga doble clic en la factura seleccionada, para ingresar la factura.
## Despliegue el cuadro de lista ''Motivo de anulación''. [[Archivo:motivo_anular.png|border]] 
## Seleccione el motivo de la lista.
# Haga clic en el botón ''Agregar factura''.
# Haga clic en el botón ''Guardar''. [[Archivo:lista_botones_guardar_marcado.png|border]] 
# Ingrese su clave de usuario.
# Haga clic en el botón ''Aceptar''.
# Repetir los pasos del 7 al 11 tantas veces como facturas se desee anular.
# Se ingresa al sistema como ''Gerente Administrativo''.
# Seleccione el notificador ''Facturas anuladas por aprobar''. Se presenta la pantalla de ''aprobación de anulaciones de facturas''. [[Archivo:notificador_facturas_anuladas_poraprobar.png|border]] 
# Hacer clic en el botón ''seleccionar todos''. [[Archivo:pantalla_aprobación_anulaciones_facturas.png|border]] 
# Hacer clic en el botón aprobar
# Ingrese su clave de usuario.
# Haga clic en el botón ''Aceptar''. Seguidamente se muestra un mensaje de información la operación ha sido realizada correctamente.


{{Navegación de cuentas por pagar}}

[[Categoría:T3Win]]


[[Categoría:CxP]]

{{Revisado hgonzalez}}

Facturas de compra

2011-06-14T21:33:38Z

Inventario

2011-06-14T15:46:16Z

Marteaga: /* Adición y Re-Impresión de Tarjetas de inventarios */

{{en desarrollo}}
== Consulta ==
[[Archivo:Movimiento de inventario 1.png|thumb|400px|Pantalla de movimiento de inventario 1/2]]
[[Archivo:Movimiento de inventario 2.png|thumb|400px|Pantalla de movimiento de inventario 2/2]]
Proceso de cómo consultar el movimiento de inventario en el sistema ''T3'':

#Primero ingrese al sistema ''T3''.
#Seleccione la opción del menú principal ''Inventario''.
#Luego seleccione la opción del menú ''Consulta de Movimiento e inventario''.
#Si conoce los siguientes criterios de búsqueda, entonces:
##Si conoce el código específico del producto:
###Seleccione el cuadro de Texto ''código Específico'', ingrese el código del producto.
###Haga clic en consultar.
##Si conoce el código interno del proveedor:
###Seleccione el cuadro de Texto ''código interno del proveedor'', ingrese el código del proveedor.
###Haga clic en consultar.
#Si no conoce los criterios de búsqueda, entonces;
##Seleccione el botón ''Filtro''
##Despliegue el cuadro de lista de ''proveedor''.
##Seleccione el proveedor de la lista.
##Despliegue el cuadro de lista de ''grupo''.
##Seleccione el grupo de la lista.
##Despliegue el cuadro de lista de ''subgrupo''.
##Seleccione el subgrupo de la lista.
##Despliegue el cuadro de lista de ''marca''.
##Seleccione el marca de la lista.
##Haga clic en el botón ''consultar''.
#Puede realizar la consulta por periodo de fecha.
##Seleccione el botón ''Filtro''
##Marque la opción ''por fecha''
##Seleccione la fecha ''Desde'' ''Hasta''.
##Haga clic en el botón ''consultar''.
#Puede realizar la consulta por Tipo de movimiento.
##Seleccione el botón ''Filtro''
##Marque la opción ''todos'' o seleccione cada uno de los tipos de movimiento, para ello:
###despliegue el cuadro de lista ''Tipo de movimiento''.
###Seleccione el tipo de movimiento.
##Haga clic en el botón ''consultar''.
#Por último puede realizar la búsqueda de la siguiente manera:
##seleccione el botón ''todo''
##Haga clic en el botón ''consultar''.
#Una vez seleccionado su criterio de búsqueda y ha hecho clic en consultar, Se realiza la consulta de los productos.
#Puede seleccionar los productos por separados marcando cada uno de ellos en la columna ''Seleccionar''.
#También puede seleccionar todos los productos de la selección haciendo clic en el botón ''seleccionar todo''.
#Haga clic en el botón ''Ver movimiento''.
#Se realiza la consulta del movimiento de inventario.

== Ajuste de entrada ==
[[Archivo:Ajuste de entrada.png|thumb|400px|Pantalla de ajuste de entrada de inventario]]

Proceso de cómo realizar un ajuste de entrada de inventario en el sistema '''T3''':

#Primero ingrese al sistema ''T3''.
#Seleccione la opción del menú principal ''Inventario''.
#Luego seleccione la opción del menú ''Ajuste de entrada''.
#Haga clic en el botón ''Nuevo''.
#Seleccione el cuadro de texto N° de Recepción.
#Ingrese el número de recepción.
#Despliegue el cuadro de lista motivo.
#Ingrese el motivo de la lista.
#Haga clic en el botón consultar en la columna de ''producto''.
#Se abre la ventana ''Búsqueda avanzada de producto''.
#Si conoce los siguientes criterios de búsqueda, entonces:
##Si conoce el código específico del producto:
###Seleccione el cuadro de Texto ''código Específico'', ingrese el código del producto.
###Haga clic en el botón ''Buscar''.
##Si conoce el código interno del proveedor:
###Seleccione el cuadro de Texto ''código interno del proveedor'', ingrese el código del proveedor.
###Haga clic en el botón ''Buscar''.
#Si no conoce los criterios de búsqueda, entonces;
##Seleccione el botón ''Filtro''
##Despliegue el cuadro de lista de ''proveedor''.
##Seleccione el proveedor de la lista.
##Despliegue el cuadro de lista de ''grupo''.
##Seleccione el grupo de la lista.
##Despliegue el cuadro de lista de ''subgrupo''.
##Seleccione el subgrupo de la lista.
##Despliegue el cuadro de lista de ''marca''.
##Seleccione el marca de la lista.
##Haga clic en el botón ''Buscar''.
#Se despliega la búsqueda.
#Haga doble clic en el producto, para ingresarlo.
#Seleccione el cuadro de texto ''Cajas'', o ''Unidades''.
#Ingrese la cantidad de cajas o unidades para dar entrada al inventario.
#Haga clic en el botón ''Guardar''.
#Se abre el mensaje de información ''"la operación ha sido realizada con éxito"''.
#Haga clic en el botón ''Aceptar''.

== Ajuste de Salida ==
[[Archivo:Ajuste de salida.png|thumb|400px|Pantalla de ajuste de salida de inventario]]

Proceso de cómo realizar un ajuste de entrada de inventario en el sistema ''T3'':

#Primero ingrese al sistema ''T3''.
#Seleccione la opción del menú principal ''Inventario''.
#Luego seleccione la opción del menú ''Ajuste de salida''.
#Haga clic en el botón ''Nuevo''.
#Despliegue el cuadro de lista motivo.
#Ingrese el motivo de la lista.
#Haga clic en el botón consultar en la columna de ''producto''.
#Se abre la ventana ''Búsqueda avanzada de producto''.
#Si conoce los siguientes criterios de búsqueda, entonces:
##Si conoce el código específico del producto:
###Seleccione el cuadro de Texto ''código Específico'', ingrese el código del producto.
###Haga clic en el botón ''Buscar''.
##Si conoce el código interno del proveedor:
###Seleccione el cuadro de Texto ''código interno del proveedor'', ingrese el código del proveedor.
###Haga clic en el botón ''Buscar''.
#Si no conoce los criterios de búsqueda, entonces;
##Seleccione el botón ''Filtro''
##Despliegue el cuadro de lista de ''proveedor''.
##Seleccione el proveedor de la lista.
##Despliegue el cuadro de lista de ''grupo''.
##Seleccione el grupo de la lista.
##Despliegue el cuadro de lista de ''subgrupo''.
##Seleccione el subgrupo de la lista.
##Despliegue el cuadro de lista de ''marca''.
##Seleccione el marca de la lista.
##Haga clic en el botón ''Buscar''.
#Se despliega la búsqueda.
#Haga doble clic en el producto, para ingresarlo.
#Seleccione el cuadro de texto ''Cajas'', o ''Unidades''.
#Ingrese la cantidad de cajas o unidades para dar salida al inventario.
#Haga clic en el botón ''Guardar''.
#Se abre el mensaje de información ''"la operación ha sido realizada correctamente"''.
#Haga clic en el botón ''Aceptar''.

== Conteo ==
A continuación podrá visualizar paso a paso el proceso de cómo realizar un conteo en T3:
===Generación de tarjetas de inventario===
[[Archivo:Preparar_tarjetas.png|thumb|400px|Pantalla de Preparar tarjetas (1er Paso)]]
#[[Ingreso a T3Win|Ingrese a T3Win]] como ''Gerente Financiero'' o ''Gerente Administrativo''.
#Seleccione la opción ''Conteo de inventario'' del menú ''Inventario'',
#Escoja la opción ''Preparar tarjetas (1er Paso)''. Se muestra la ventana ''Generación de tarjetas de inventario''.
#Haga clic en la opción ''Generar nuevas tarjetas'' para iniciar el proceso.
#Introducir su clave de usuario. Seguidamente se presenta el listado de los productos de su sucursal.
#Seleccione que productos se le va a generar la tarjeta de inventario.
#Seguidamente haga clic en el botón ''generar tarjetas''. El sistema presenta un cuadro de información que indica que ''La operación ha sido realizada correctamente''.
#Después el sistema presentará las tarjetas de inventario que han sido generadas.
#Seleccione el botón ''imprimir tarjetas''. Se muestra la vista previa del reporte. [[Archivo:Imagen Nº 2.jpg|500px]]
#Haga clic en el ''Icono con la imagen de la impresora''. Elija la impresora.
#Haga clic en el botón ''Aceptar''. El sistema realiza las siguientes impresiones: La tarjetas de inventario de los productos seleccionados y el Reporte de Verificación de tarjetas emitidas.
#Cierre la vista previa del reporte, para poder continuar el proceso. [[Archivo:Imagen Nº 3.JPG|600px]]
#Responda el mensaje ''¿las tarjetas fueron impresas correctamente?''
#Generada correctamente las impresiones. Se presentan los productos que se les generaron tarjetas de inventario.
#Seguidamente seleccionamos el botón ''abrir conteo'' y visualizamos la pantalla de ''Verificación de tarjetas''.
#En caso de aplicar se indican cuáles son las tarjetas que están sin uso, es decir, se especifican cuales tarjetas no deben ingresarse al conteo. (Solo se pueden colocar sin uso aquellas tarjetas que no tienen existencia).             [[Archivo:Verificacion tarjetas.png|border]] 
#Para finalizar la Preparación de tarjetas (1er Paso), hacemos clic en ''finalizar proceso''.
Una vez terminado el procedimiento, las tarjetas de inventario han sido generadas y registradas.
 
{{nota| Si sucede recurrentemente la aparición de productos que no se usan en la sucursal, favor notificar corporativamente para que se aplique una regionalización de productos.}}

=== Adición y Re-Impresión de Tarjetas de inventarios===
#Seleccione la opción ''Conteo de inventario'' del menú ''Inventario'',
#Haga clic en el boton ''Agregar tarjetas''. Se muestra el formulario de búsqueda avanzada de los productos. [[Archivo:Imagen Nº4.JPG|700px]]
#Seleccione que productos se le va a generar la tarjeta de inventario. [[Archivo:Imagen Nº 5.JPG|500px]]
#Haga clic en el botón ''Generar Tarjetas''.
#Para imprimir la tarjetas generadas darle clic al botón ''Re-imprimir tarjetas'', el proceso de imprimir es igual al proceso anterior
==== Video tutorial ====
{{Video tutorial|Video tutorial de Generación de tarjetas de inventario}}

===Ingresar el conteo de inventario===
[[Archivo:Cargar conteo.png|thumb|400px|Pantalla de Cargar conteo (2do Paso)]]
#T3 presenta tres conteos, de los cuales dos son obligatorios, en caso de no cuadrar el 1er conteo con el 2do conteo se activa el 3ero (Opcional).
 <center>[[Archivo:conteos123.png|border]]</center> 
#El orden de selección de los conteos es a libre albedrio del usuario, el sistema no restringe el orden de ingreso de los conteos solo se deben ingresar todos los conteos.
#Se elige el número conteo.
#Se eligió 1er conteo.
#Ingresamos el número de tarjeta, el número de cajas y unidades. 
     [[Archivo:Conteoinv.png|border]] 
<ol start="5">
<li>Hacer clic en aceptar. Se visualiza en la bandeja los productos cargados con las cajas y unidades contabilizadas.</li>
<li>Se repite este proceso tantas veces como tarjetas se disponga para este conteo. Para conocer el avance de un conteo visualizar la barra de progreso de '''color verde''' en la parte inferior izquierda.             [[Archivo:barradeprogresoconteo.png|border]] </li>
<li>Una vez finalizada la carga de tarjetas del primer conteo, seleccionamos otro conteo haciendo clic sobre el botón ''Elija el conteo'' y seleccionamos uno distinto.</li>
<li>Ingresamos el número de tarjeta, el número de cajas y unidades.</li>
<li>Hacer clic en el botón ''Aceptar''. Se visualiza en la bandeja los productos cargados con las cajas y unidades contabilizadas.</li></ol>
      [[Archivo:contedeinventariocompleto.png|border]] 
 
Una vez completado el procedimiento, se ha cargado los conteos en el sistema.
 
{{nota| El proceso de ingresar el conteo de inventarios se agiliza notablemente al utilizar la tecla '''Enter''' del teclado en vez del ratón o mouse.}}

==== Video tutorial ====
{{Video tutorial|Video tutorial de Ingresar el conteo de inventario}}

===Verificación de los conteos===
[[Archivo:verificacion_conteo.png|thumb|400px|Pantalla de Verificación conteo]]
Si el 1er conteo y 2do son iguales se presenta un cuadro de información que indica que ''El conteo ha cuadrado correctamente'' y el proceso termina. Si hay alguna diferencia entre los conteos el usuario tendrá dos alternativas:
#Hacer una corrección mediante la ''Verificación de conteo''.
##En la pantalla de verificación de conteo haga clic derecho sobre el producto a editar. Se le presentará un cuadro con la cantidad de cajas y unidades del primer conteo y segundo conteo. [[Archivo:Verificacion conteo2.png|border]] 
##Verifique los conteos del producto y ajustelo haciendo clic derecho sobre el producto para editar y haga lick en ''Seleccione Ajustar Producto''.                 [[Archivo:Ajustarproducto.png|border]] Seguidamente se presentará un cuadro de ajuste de conteos.                     [[Archivo:ajustedetarjeta.png]] 
##Al terminar de ajustar el conteo se presenta un cuadro de información que indica que ''El conteo ha cuadrado correctamente.''
##De ser necesario seleccione otro producto y repita este proceso tantas veces sea requerido.
##Se ingresa la clave de usuario.
##Se selecciona el botón ''Finalizar proceso''.
##Se ingresa la clave del usuario.
##Se imprime un reporte comparativo.
#Hacer un 3er conteo.
##En la pantalla de verificación de conteo, seleccione el botón ''imprimir "verificación de conteo".'' seguidamente el sistema genera el reporte ''LISTA DE VERIFICACION DE CONTEO'' y se activa la opción ''Imprimir tarjetas 3er Conteo''. [[Archivo:Verificacion3erconteo.png]] 
##Seleccione el botón ''Imprimir tarjetas 3er Conteo''.
##Ingrese su clave.
##Inicia el 3er Conteo
##Ingrese el número de la tarjeta y el número de cajas y unidades tal cual como se realizó anteriormente
##Seleccione el botón ''Verificar conteo''. Aparecerá la pantalla de verificación de conteo sin valores.
##Seleccione el botón ''Finalizar proceso''.
##Se ingresa la clave de usuario
##Se selecciona el botón ''Finalizar proceso''.
##Se ingresa la clave del usuario
##Se imprime un reporte comparativo

===Reporte comparativo físico vs teórico===
El reporte comparativo físico vs teórico le permitirá visualizar la cantidad de ítems (en cajas y unidades) contados, contra la cantidad de ítems (en cajas y unidades) que están ingresados en el sistema, además le calculará el total de diferencias entre uno y otro. 
<center>[[Archivo:rcomparativo.png|border]]</center>

===Ajuste por conteo y cierre de inventario===
[[Archivo:comparativo_fisicovsteorico.png|thumb|400px|Pantalla de Ajuste por conteo de inventario]]
#Haga clic en el notificador ''AJUSTE POR CONTEO DE INVENTARIO''. <center>[[Archivo:notificadorajusteporconteodeinventario.png|border]]</center> 
#Seleccione la fila a ajustar, haciendo doble clic sobre él. Seguidamente visualizará la ''Pantalla de ajuste de inventario.'' <center>[[Archivo:Ajusteporconteodeinv.png‎|border]]</center> [[Archivo:Verificaciondeconteosfull.png|thumb|400px|Pantalla de Verificación de Conteo]]En caso de no estar satisfecho con el conteo y/o al verificar encuentra un error, puede modificarlo haciendo clic derecho sobre el registro a corregir y seleccionando editar. Seguidamente el sistema le presentará la pantalla de ''Verificación de conteo'', en donde deberá ajustar los conteos a los valores correctos. <center>[[Archivo:Edicionporajusteconteoinv.png‎|border]]</center> 
#Al estar seguro que los valores ingresados en los conteos son correctos procedemos a cerrar el inventario haciendo clic en el botón "cerrar inventario" localizado en la parte superior izquierda de la pantalla ''Ajuste de Inventario''.                                         [[Archivo:CERRARINVENTARIO.PNG|border]] 
#Ingrese su clave de usuario y seguidamente el sistema procesará el ajuste e indica que se realizó el proceso correctamente.

==== Video tutorial ====
{{Video tutorial|Video tutorial de ajuste por conteo y cierre de inventario}}

{{navegación de Almacén y despacho}}
[[Categoría:T3Win]]
[[Categoría:Almacén y despacho]]

{{Revisado hgonzalez}}

Inventario

Facturas de compra

2011-05-26T19:54:36Z

Marteaga: /* Verificacion */

{{en desarrollo}}

== Carga ==
===Carga de Facturas (CXP)===
#[[Ingreso a T3Win|Ingrese a T3Win]] como ''Analista Contable''.
#Seleccione la opción ''Cuentas por pagar'' del menú principal ''Ctas. por pagar''. Se abre la ventana de ''Cuentas por pagar''. [[Archivo:CXP.png|border]] 
#Haga clic en el botón de ''NUEVO''.
#Despliegue el cuadro de lista ''Tipo'' y Seleccione el ''Tipo'' de la lista. [[Archivo:tipo.png|border]] 
#Despliegue el cuadro de lista ''Categoría'' y Seleccione la ''categoría'' de la lista. [[Archivo:categoria.png|border]] 
#Seleccione el proveedor.
#Ingrese el número de documento.
#Ingrese el número de control. [[Archivo:documentoycontrol.png|border]] 
#Indique la fecha de emisión de la factura.
#Indique la fecha de vencimiento. [[Archivo:fecha_emision_vencimiento.png|border]] 
#Indique la condición de la factura, con impuesto o sin impuesto. [[Archivo:conimpuestoosinimpuesto.png|border]] 
#En caso de ser una factura con impuesto ingrese la base imponible.
#Marque en caso de aplicar el cuadro de ISLR. Seguidamente se le presentará la pantalla de Calculo de ISLR. [[Archivo:calculo_ISLR.png|border]] 
#Agregue la fórmula haciendo clic en el siguiente botón ([[Archivo:Boton.png]]). Seguidamente se presenta la pantalla de FÓRMULAS.
#Haga doble clic para seleccionar la fórmula.
#Haga clic en el botón ''ACEPTAR''.
#Haga clic en el botón ''VISUALIZAR COMPROBANTE A GENERAR'' para generar el comprobante.Seguidamente se presentará los números de cuentas y el comprobante a generar. [[Archivo:visualizar_comprobante_a_generar.png|border]] 
#Cuando aparece la cuenta parece en XXXX ,Haga clic en el botón ([[Archivo:Boton.png]]) para incluir la cuenta. [[Archivo:cuenta_XXXX.png|border]] 
## Seguidamente se presentará el maestro de cuentas, en donde deberá seleccionar la cuenta que aplica para la factura. [[Archivo:maestro_cuentas.png|border]] 
## Haga clic en el botón ''ACEPTAR''.
#Haga clic en el botón ''GUARDAR''.
#Ingrese su clave de usuario.
#Haga clic en ''ACEPTAR''.
#Haga clic en el botón ''GUARDAR''.
#Haga clic en el botón Aceptar, seguidamente el sistema solicitará la impresión del comprobante.
#El documento se imprime y seguidamente visualizamos el documento COMPROBANTE por concepto de Cuentas por Pagar.

==== Video tutorial ====
{{Video tutorial|Video tutorial de Generación de Ingreso de Facturas CXP}}

===Carga de Facturas (PROCESO DE COMPRAS)===
[[Archivo:agregar_factura.png|thumb|400px|Carga de facturas de compra]]
Para cargar una factura de compra en el sistema, realice el siguiente procedimiento.

#[[Ingreso a T3Win|Ingrese a T3Win]] como ''Administrador de ventas''.
#Haga clic en la opción ''Recepción de transporte'', del área de ''Notificadores''. [[Archivo:recepciones_transporte.png]] 
#Seguidamente se muestra la ventana de ''Facturas en recepciones pendiente''. [[Archivo:facturas_recepciones_pendientes.png]] 
#Haga doble clic en la recepción. Se muestra la ventana ''Facturas''.
#Haga la pestaña ''Carga''.
#Haga clic en el botón Nuevo ([[Archivo:boton_nuevo.png]]). Se muestra el mensaje ''¿Ud. Desea agregar una nueva factura?''
#Haga clic en el botón ''Sí''. [[Archivo:carga_factura.png]] 
#Ingrese el número de factura en el cuadro ''Factura #''.
#Ingrese el número de control en el cuadro de texto ''N° de Control''.
#Seleccione la fecha de emisión de la factura en el cuadro ''Fecha factura''. [[Archivo:carga_factura_control_fecha.png]] 
#Ingrese el código del producto en el cuadro de texto ''Producto'' o selecciónelo haciendo clic en el botón ([[Archivo:boton_codproducto.png]]). Seguidamente se presentará una ventana con la lista de los productos del proveedor que está ingresando, seleccione el producto deseado e ingrese la cantidad de cajas, unidades y el precio y presione la tecla ''ENTER''. [[Archivo:ventana_codproductolista.png]] 
{{nota| Para agilizar el paso anterior Haga clic en el botón ''Copiar O.C.''<center>[[Archivo:copiaroc.png]]</center>Seguidamente se copian los detalles de la orden de compra en la factura que se está ingresando.}}
<ol start="11">
<li>Si es necesario, modifique los datos en el cuadro ''Cajas'' correspondiente a los diferentes ítems de la factura.</li>
<li>Si es necesario, modifique los datos en el cuadro ''Unidades'' correspondiente a los diferentes ítems de la factura.</li>
<li>Si es necesario, modifique los datos en el cuadro ''Precio'' correspondiente a los diferentes ítems de la factura.</li>
<li>Si el precio especificado en la factura es mayor al copiado de la orden de compra, se muestra el mensaje ''El costo neto (Costo) del producto (Código)es mayor al costo bruto (Costo). ¿Desea agregarlo?"''.</li>
<li>Haga clic en el botón ''Sí''.</li>
<li>Haga clic en el botón Guardar ([[Archivo:boton_guardar.png]]). Se muestra el mensaje ''Los datos fueron agregados correctamente''.</li>
<li>Haga clic en el botón ''Aceptar''. Se muestra la ventana ''Vista de la factura previa''. Una vez culminado el procedimiento se ha cargado la factura de compra en el sistema.</li></ol>

==Verificacion==

== Evaluación ==
[[Archivo:evaluación_oc_factura_1.png|thumb|400px|Evaluación de factura de compra]]

La ''evaluación'' es el proceso mediante el cual se identifican diferencias entre la ''orden de compra'' y la ''factura de compra'', a través de un proceso de comparación. De la ''evaluación'' pueden resultas ''diferencias'' que son procesadas posteriormente. Para realizar la evaluación de una o varias facturas de compra, realice el procedimiento que se especifica a continuación.

#[[Ingreso a T3Win|Ingrese a T3Win]] como ''Administrador de ventas''.
#Seleccione el enlace ''Recepción de transporte'' del área de ''[[Notificadores]]''. Se muestra la ventana de ''Facturas en recepciones pendiente''.
#Haga doble clic en la recepción correspondiente.
#Se muestra la ventana ''Facturas''.
#Seleccione la pestaña ''Evaluación''.
#Según sea el caso, seleccione la opción ''Comparar ''una factura'' contra ''varias O.C.'', ''Comparar varias facturas'' contra ‘‘una O.C.’‘'' o ''Comparar ‘‘una factura’‘ contra ‘‘una O.C.’‘''. [[Archivo:compararfacturavsoc.png|border]] 
#Seleccione la(s) factura(s) que desea comparar en el cuadro ''Factura''.
#Seleccione la(s) orden(es) de compra que desea comparar en el cuadro ''Órdenes de compra''.
#Marque la OC en la sección ''Órdenes de compra''.
#Haga clic en el botón: [[Archivo:Boton-seleccionar.jpg]]. Se muestra la comparación seleccionada.
#Haga clic en el botón ''Evaluar''. Se muestra el mensaje ''La operación fue realizada correctamente''. [[Archivo:boton_evaluar.png|border]] 
#Haga clic en el botón ''Aceptar''. Se muestra la ventana ''Evaluación (OC – Factura)''.
#Haga clic en el botón ''Guardar''.

=== Procesamiento de diferencias ===
[[Archivo:evaluación_oc_factura_2.png|thumb|400px|Pantalla Aprobación de factura]]

#Primero se ingresa al sistema como ''Gerente Comercial''.
#Seleccione en ‘‘Notificadores’‘, la opción ''Recepción sin firmar''. [[Archivo:notificador_recep_sinfirmar.png|border]] 
#Se muestra la ventana ''Facturas en recepciones pendiente''.
#Seleccione la recepción.
#Haga doble clic en la recepción seleccionada. [[Archivo:facturas_recep_pendientes.png|border]] 
#Se muestra la ventana ''Evaluación (OC – Factura)''.
#En la sección ''Diferencias en caja''.
##Visualice los sobrantes y las cajas por llegar
##Haga clic con el botón derecho del ratón en ''sobrante''.
##Seleccione las opciones según su evaluación ''Rechazar'', ''Aceptación parcial'', ''Aceptación total''.
###si su opción es ''Rechazar'', ingrese el motivo del rechazo.
###Haga clic en el botón ‘‘Aceptar’‘.
###Si su motivo es ''aceptación parcial'', ingrese las cantidades de cajas o unidades.
###Haga clic en el botón ‘‘Aceptar’‘.
###Se marca de color rojo
###se marca de color azul.
###si su opción es ''Aceptación total''.
###Se marca de color verde
#En la sección ''Diferencias en precios''.
##Visualice las diferencias en precios
##Haga clic con el botón derecho del ratón en ''Precio inferior''.
##Seleccione las opciones según su evaluación ''Aceptar con ND'', ''Aceptar sin ND''. [[Archivo:diferenciaenprecios_SND_CND.png|border]] 
###si su opción es ''Aceptar con ND'', se marca de color verde.
###si su opción es ''Aceptar sin ND'', se marca de color amarillo.
##Haga clic con el botón derecho del ratón en ''Sobreprecio''.
##Seleccione las opciones según su evaluación ''Aceptar con NC'', ''Aceptar sin NC''.
###si su opción es ''Aceptar con NC'', se marca de color verde.
###si su opción es ''Aceptar sin NC'', se marca de color amarillo.
#Haga clic en el botón ‘‘Guardar’‘. [[Archivo:boton_guardar_big.png|border]] 
#Ingrese su clave de usuario.
#Haga clic en el botón ‘‘Aceptar’‘.
#Se muestra el mensaje de información ''"La operación fue realizada correctamente"''.
#Haga clic en el botón ‘‘Aceptar’‘.
#La comparación se realizó.

=== Impresión de diferencias ===
[[Archivo:evaluaciones_por_imprimir.jpg|thumb|400px|Pantalla Evaluaciones por imprimir]]

Proceso de Impresión de evaluaciones en el sistema [[T3]].

==== Impresión de Mercancía por llegar ====
#Primero [[Ingreso a T3Win|ingrese al sistema T3Win]] como ''Jefe de almacén''.
#Seleccione en ‘‘Notificadores’‘, la opción ''evaluaciones por imprimir (Número de recepción)''.
#Se muestra la ventana ''Evaluaciones por imprimir''.
#Seleccione la recepción.
#Seleccione si es el caso ''por llegar''.
#Haga doble clic en la recepción seleccionada.
#Realice el proceso de impresión
#Se muestra el mensaje de requerimiento ''"Se imprimió correctamente el comprobante"''.
#Haga clic en el botón ‘‘Sí’‘.
#Se abre el mensaje de requerimiento ''"La operación fue realizada correctamente"''.
#Haga clic en el botón ‘‘Aceptar’‘.
#Seleccione si es el caso ''Sobrante''.
#Realice el proceso de impresión

==== Impresión de Sobrantes en Mercancía ====

#Primero se ingresa al sistema como ''Jefe de almacén''.
#Seleccione en ‘‘Notificadores’‘, la opción ''evaluaciones por imprimir (Número de recepción)''. Se muestra la ventana ''Evaluaciones por imprimir''.
#Seleccione la recepción.
#Seleccione si es el caso ''sobrante''.
#Haga doble clic en la recepción seleccionada.
#Realice el proceso de impresión
#Se muestra el mensaje de requerimiento ''"Se imprimió correctamente el comprobante"''.
#Haga clic en el botón ‘‘Sí’‘. Se abre el mensaje de requerimiento ''"La operación fue realizada correctamente"''.
#Haga clic en el botón ‘‘Aceptar’‘.
#Seleccione si es el caso ‘’Sobrante’’.
#Realice el proceso de impresión

==== Nota de crédito por imprimir a proveedores ====
[[Archivo:imprimir_NC_proveedores.png|thumb|400px|Pantalla imprimir NC proveedores]]

Proceso de impresión de las notas de crédito de proveedores de materia prima en el sistema ''[[T3]]''.

#Primero [[Ingreso a T3Win|ingrese al sistema T3Win]] como ''Gerente administrativo''.
#Seleccione en ‘‘Notificaciones’‘ la opción ''NC por imprimir a proveedores (número de notas de crédito)''. Se muestra la ventana de ''Búsqueda''.
#Seleccione la Nota de crédito.
#Haga doble clic sobre la Nota de crédito seleccionada.
#Haga clic en el botón ‘‘Imprimir’‘. Se muestra el mensaje de Precaución ''"Está seguro de imprimir la NC # (número de nota de crédito)"''.
#Haga clic en el botón ‘‘Sí’‘.
#Ingrese su clave de usuario.
#Haga clic en el botón ‘‘Aceptar’‘.
#Realice el proceso de impresión. Se muestra el mensaje de información ''"¿la impresión se ha realizado correctamente?"''.
#Haga clic en el botón ‘‘Sí’‘. Se muestra el mensaje de Requerimiento ''"Se va a imprimir el comprobante contable. Coloque el tipo de papel para este documento"''.
#Haga clic en el botón ‘‘Aceptar’‘. Se muestra el mensaje de información ''"¿la impresión se ha realizado correctamente?"''
#Haga clic en el botón ‘‘Sí’‘
#Introduzca el ''Número de control'' de nota de crédito.
#La ''nota de crédito ya está impresa''.
#La nota de crédito está aprobada.

==== Nota de débito por imprimir a proveedores ====
[[Archivo:imprimir_ND_proveedores.png|thumb|400px|Pantalla imprimir ND proveedores]]

Proceso de impresión de las notas de débito de proveedores de materia prima en el sistema ''[[T3]]''.

Siga el siguiente procedimiento:

#Primero [[Ingreso a T3Win|ingrese al sistema T3Win]] como ''Gerente administrativo''.
#Seleccione en ‘‘Notificaciones’‘ la opción ''ND por imprimir a proveedores (número de notas de crédito)''. Se muestra la ventana de ''Búsqueda''.
#Seleccione la Nota de crédito.
#Haga doble clic sobre la Nota de crédito seleccionada.Se muestra la ventana ''Notas de débito proveedores''.
#Haga clic en el botón ‘‘Imprimir’‘. Se muestra el mensaje de Precaución ''"Está seguro de imprimir la NC # (número de nota de crédito)"''.
#Haga clic en el botón ‘‘Sí’‘.
#Ingrese su clave de usuario.
#Haga clic en el botón ‘‘Aceptar’‘.
#Realice el proceso de impresión. Se muestra el mensaje de información ''"¿la impresión se ha realizado correctamente?"''.
#Haga clic en el botón ‘‘Sí’‘.
#Se muestra el mensaje de Requerimiento ''"Se va a imprimir el comprobante contable. Coloque el tipo de papel para este documento"''.
#Haga clic en el botón ‘‘Aceptar’‘. Se muestra el mensaje de información ''"¿la impresión se ha realizado correctamente?"''
#Haga clic en el botón ‘‘Sí’‘
#Introduzca el ''Número de control'' de nota de crédito.
#La ''nota de crédito ya está impresa''.
#La nota de débito está aprobada.

== Edición ==

Para editar una factura de compra, realice el procedimiento que se especifica a continuación.

=== Video tutorial ===
{{Video tutorial|Video tutorial de edicion de facturas de compra}}

== Anular Facturas (CXP)==
[[Archivo:anulacion_de_facturas_cxp.png|thumb|400px|Pantalla Anulación de factura CXP]]

Proceso anulación de facturas en el sistema ''[[T3]]'':
# Primero ingrese al sistema ''[[T3]]'' como ''Analista de Contable''.
# Seleccione la opción del menú principal ''Ctas. por cobrar''.
# Luego seleccione la opción del menú ''Anulación de facturas''.
# Se abre la ventana ''Anulación de facturas CxC''
# Haga clic en el botón ''Nuevo''. [[Archivo:anulacion_de_facturas_proveedor.png|border]] 
# Se abre la pantalla de mantenimiento de ''detalles'' para ingresar los datos solicitados.
# Una vez dentro de ''detalles'':
## Haga clic en el botón ''buscar '' en ''buscar factura''. [[Archivo:buscar_factura.png|border]] 
## Se abre la ventana ''Consulta de factura''.
### Seleccione la factura.
### Haga doble clic en la factura seleccionada, para ingresar la factura.
## Despliegue el cuadro de lista ''Motivo de anulación''. [[Archivo:motivo_anular.png|border]] 
## Seleccione el motivo de la lista.
# Haga clic en el botón ''Agregar factura''.
# Haga clic en el botón ''Guardar''. [[Archivo:lista_botones_guardar_marcado.png|border]] 
# Ingrese su clave de usuario.
# Haga clic en el botón ''Aceptar''.
# Repetir los pasos del 7 al 11 tantas veces como facturas se desee anular.
# Se ingresa al sistema como ''Gerente Administrativo''.
# Seleccione el notificador ''Facturas anuladas por aprobar''. Se presenta la pantalla de ''aprobación de anulaciones de facturas''. [[Archivo:notificador_facturas_anuladas_poraprobar.png|border]] 
# Hacer clic en el botón ''seleccionar todos''. [[Archivo:pantalla_aprobación_anulaciones_facturas.png|border]] 
# Hacer clic en el botón aprobar
# Ingrese su clave de usuario.
# Haga clic en el botón ''Aceptar''. Seguidamente se muestra un mensaje de información la operación ha sido realizada correctamente.


{{Navegación de cuentas por pagar}}

[[Categoría:T3Win]]


[[Categoría:CxP]]

{{Revisado hgonzalez}}

Facturas de compra

2011-05-26T19:54:17Z

Marteaga: /* Carga de Facturas (PROCESO DE COMPRAS) */

{{en desarrollo}}

== Carga ==
===Carga de Facturas (CXP)===
#[[Ingreso a T3Win|Ingrese a T3Win]] como ''Analista Contable''.
#Seleccione la opción ''Cuentas por pagar'' del menú principal ''Ctas. por pagar''. Se abre la ventana de ''Cuentas por pagar''. [[Archivo:CXP.png|border]] 
#Haga clic en el botón de ''NUEVO''.
#Despliegue el cuadro de lista ''Tipo'' y Seleccione el ''Tipo'' de la lista. [[Archivo:tipo.png|border]] 
#Despliegue el cuadro de lista ''Categoría'' y Seleccione la ''categoría'' de la lista. [[Archivo:categoria.png|border]] 
#Seleccione el proveedor.
#Ingrese el número de documento.
#Ingrese el número de control. [[Archivo:documentoycontrol.png|border]] 
#Indique la fecha de emisión de la factura.
#Indique la fecha de vencimiento. [[Archivo:fecha_emision_vencimiento.png|border]] 
#Indique la condición de la factura, con impuesto o sin impuesto. [[Archivo:conimpuestoosinimpuesto.png|border]] 
#En caso de ser una factura con impuesto ingrese la base imponible.
#Marque en caso de aplicar el cuadro de ISLR. Seguidamente se le presentará la pantalla de Calculo de ISLR. [[Archivo:calculo_ISLR.png|border]] 
#Agregue la fórmula haciendo clic en el siguiente botón ([[Archivo:Boton.png]]). Seguidamente se presenta la pantalla de FÓRMULAS.
#Haga doble clic para seleccionar la fórmula.
#Haga clic en el botón ''ACEPTAR''.
#Haga clic en el botón ''VISUALIZAR COMPROBANTE A GENERAR'' para generar el comprobante.Seguidamente se presentará los números de cuentas y el comprobante a generar. [[Archivo:visualizar_comprobante_a_generar.png|border]] 
#Cuando aparece la cuenta parece en XXXX ,Haga clic en el botón ([[Archivo:Boton.png]]) para incluir la cuenta. [[Archivo:cuenta_XXXX.png|border]] 
## Seguidamente se presentará el maestro de cuentas, en donde deberá seleccionar la cuenta que aplica para la factura. [[Archivo:maestro_cuentas.png|border]] 
## Haga clic en el botón ''ACEPTAR''.
#Haga clic en el botón ''GUARDAR''.
#Ingrese su clave de usuario.
#Haga clic en ''ACEPTAR''.
#Haga clic en el botón ''GUARDAR''.
#Haga clic en el botón Aceptar, seguidamente el sistema solicitará la impresión del comprobante.
#El documento se imprime y seguidamente visualizamos el documento COMPROBANTE por concepto de Cuentas por Pagar.

==== Video tutorial ====
{{Video tutorial|Video tutorial de Generación de Ingreso de Facturas CXP}}

===Carga de Facturas (PROCESO DE COMPRAS)===
[[Archivo:agregar_factura.png|thumb|400px|Carga de facturas de compra]]
Para cargar una factura de compra en el sistema, realice el siguiente procedimiento.

#[[Ingreso a T3Win|Ingrese a T3Win]] como ''Administrador de ventas''.
#Haga clic en la opción ''Recepción de transporte'', del área de ''Notificadores''. [[Archivo:recepciones_transporte.png]] 
#Seguidamente se muestra la ventana de ''Facturas en recepciones pendiente''. [[Archivo:facturas_recepciones_pendientes.png]] 
#Haga doble clic en la recepción. Se muestra la ventana ''Facturas''.
#Haga la pestaña ''Carga''.
#Haga clic en el botón Nuevo ([[Archivo:boton_nuevo.png]]). Se muestra el mensaje ''¿Ud. Desea agregar una nueva factura?''
#Haga clic en el botón ''Sí''. [[Archivo:carga_factura.png]] 
#Ingrese el número de factura en el cuadro ''Factura #''.
#Ingrese el número de control en el cuadro de texto ''N° de Control''.
#Seleccione la fecha de emisión de la factura en el cuadro ''Fecha factura''. [[Archivo:carga_factura_control_fecha.png]] 
#Ingrese el código del producto en el cuadro de texto ''Producto'' o selecciónelo haciendo clic en el botón ([[Archivo:boton_codproducto.png]]). Seguidamente se presentará una ventana con la lista de los productos del proveedor que está ingresando, seleccione el producto deseado e ingrese la cantidad de cajas, unidades y el precio y presione la tecla ''ENTER''. [[Archivo:ventana_codproductolista.png]] 
{{nota| Para agilizar el paso anterior Haga clic en el botón ''Copiar O.C.''<center>[[Archivo:copiaroc.png]]</center>Seguidamente se copian los detalles de la orden de compra en la factura que se está ingresando.}}
<ol start="11">
<li>Si es necesario, modifique los datos en el cuadro ''Cajas'' correspondiente a los diferentes ítems de la factura.</li>
<li>Si es necesario, modifique los datos en el cuadro ''Unidades'' correspondiente a los diferentes ítems de la factura.</li>
<li>Si es necesario, modifique los datos en el cuadro ''Precio'' correspondiente a los diferentes ítems de la factura.</li>
<li>Si el precio especificado en la factura es mayor al copiado de la orden de compra, se muestra el mensaje ''El costo neto (Costo) del producto (Código)es mayor al costo bruto (Costo). ¿Desea agregarlo?"''.</li>
<li>Haga clic en el botón ''Sí''.</li>
<li>Haga clic en el botón Guardar ([[Archivo:boton_guardar.png]]). Se muestra el mensaje ''Los datos fueron agregados correctamente''.</li>
<li>Haga clic en el botón ''Aceptar''. Se muestra la ventana ''Vista de la factura previa''. Una vez culminado el procedimiento se ha cargado la factura de compra en el sistema.</li></ol>

===Verificacion===

== Evaluación ==
[[Archivo:evaluación_oc_factura_1.png|thumb|400px|Evaluación de factura de compra]]

La ''evaluación'' es el proceso mediante el cual se identifican diferencias entre la ''orden de compra'' y la ''factura de compra'', a través de un proceso de comparación. De la ''evaluación'' pueden resultas ''diferencias'' que son procesadas posteriormente. Para realizar la evaluación de una o varias facturas de compra, realice el procedimiento que se especifica a continuación.

#[[Ingreso a T3Win|Ingrese a T3Win]] como ''Administrador de ventas''.
#Seleccione el enlace ''Recepción de transporte'' del área de ''[[Notificadores]]''. Se muestra la ventana de ''Facturas en recepciones pendiente''.
#Haga doble clic en la recepción correspondiente.
#Se muestra la ventana ''Facturas''.
#Seleccione la pestaña ''Evaluación''.
#Según sea el caso, seleccione la opción ''Comparar ''una factura'' contra ''varias O.C.'', ''Comparar varias facturas'' contra ‘‘una O.C.’‘'' o ''Comparar ‘‘una factura’‘ contra ‘‘una O.C.’‘''. [[Archivo:compararfacturavsoc.png|border]] 
#Seleccione la(s) factura(s) que desea comparar en el cuadro ''Factura''.
#Seleccione la(s) orden(es) de compra que desea comparar en el cuadro ''Órdenes de compra''.
#Marque la OC en la sección ''Órdenes de compra''.
#Haga clic en el botón: [[Archivo:Boton-seleccionar.jpg]]. Se muestra la comparación seleccionada.
#Haga clic en el botón ''Evaluar''. Se muestra el mensaje ''La operación fue realizada correctamente''. [[Archivo:boton_evaluar.png|border]] 
#Haga clic en el botón ''Aceptar''. Se muestra la ventana ''Evaluación (OC – Factura)''.
#Haga clic en el botón ''Guardar''.

=== Procesamiento de diferencias ===
[[Archivo:evaluación_oc_factura_2.png|thumb|400px|Pantalla Aprobación de factura]]

#Primero se ingresa al sistema como ''Gerente Comercial''.
#Seleccione en ‘‘Notificadores’‘, la opción ''Recepción sin firmar''. [[Archivo:notificador_recep_sinfirmar.png|border]] 
#Se muestra la ventana ''Facturas en recepciones pendiente''.
#Seleccione la recepción.
#Haga doble clic en la recepción seleccionada. [[Archivo:facturas_recep_pendientes.png|border]] 
#Se muestra la ventana ''Evaluación (OC – Factura)''.
#En la sección ''Diferencias en caja''.
##Visualice los sobrantes y las cajas por llegar
##Haga clic con el botón derecho del ratón en ''sobrante''.
##Seleccione las opciones según su evaluación ''Rechazar'', ''Aceptación parcial'', ''Aceptación total''.
###si su opción es ''Rechazar'', ingrese el motivo del rechazo.
###Haga clic en el botón ‘‘Aceptar’‘.
###Si su motivo es ''aceptación parcial'', ingrese las cantidades de cajas o unidades.
###Haga clic en el botón ‘‘Aceptar’‘.
###Se marca de color rojo
###se marca de color azul.
###si su opción es ''Aceptación total''.
###Se marca de color verde
#En la sección ''Diferencias en precios''.
##Visualice las diferencias en precios
##Haga clic con el botón derecho del ratón en ''Precio inferior''.
##Seleccione las opciones según su evaluación ''Aceptar con ND'', ''Aceptar sin ND''. [[Archivo:diferenciaenprecios_SND_CND.png|border]] 
###si su opción es ''Aceptar con ND'', se marca de color verde.
###si su opción es ''Aceptar sin ND'', se marca de color amarillo.
##Haga clic con el botón derecho del ratón en ''Sobreprecio''.
##Seleccione las opciones según su evaluación ''Aceptar con NC'', ''Aceptar sin NC''.
###si su opción es ''Aceptar con NC'', se marca de color verde.
###si su opción es ''Aceptar sin NC'', se marca de color amarillo.
#Haga clic en el botón ‘‘Guardar’‘. [[Archivo:boton_guardar_big.png|border]] 
#Ingrese su clave de usuario.
#Haga clic en el botón ‘‘Aceptar’‘.
#Se muestra el mensaje de información ''"La operación fue realizada correctamente"''.
#Haga clic en el botón ‘‘Aceptar’‘.
#La comparación se realizó.

=== Impresión de diferencias ===
[[Archivo:evaluaciones_por_imprimir.jpg|thumb|400px|Pantalla Evaluaciones por imprimir]]

Proceso de Impresión de evaluaciones en el sistema [[T3]].

==== Impresión de Mercancía por llegar ====
#Primero [[Ingreso a T3Win|ingrese al sistema T3Win]] como ''Jefe de almacén''.
#Seleccione en ‘‘Notificadores’‘, la opción ''evaluaciones por imprimir (Número de recepción)''.
#Se muestra la ventana ''Evaluaciones por imprimir''.
#Seleccione la recepción.
#Seleccione si es el caso ''por llegar''.
#Haga doble clic en la recepción seleccionada.
#Realice el proceso de impresión
#Se muestra el mensaje de requerimiento ''"Se imprimió correctamente el comprobante"''.
#Haga clic en el botón ‘‘Sí’‘.
#Se abre el mensaje de requerimiento ''"La operación fue realizada correctamente"''.
#Haga clic en el botón ‘‘Aceptar’‘.
#Seleccione si es el caso ''Sobrante''.
#Realice el proceso de impresión

==== Impresión de Sobrantes en Mercancía ====

#Primero se ingresa al sistema como ''Jefe de almacén''.
#Seleccione en ‘‘Notificadores’‘, la opción ''evaluaciones por imprimir (Número de recepción)''. Se muestra la ventana ''Evaluaciones por imprimir''.
#Seleccione la recepción.
#Seleccione si es el caso ''sobrante''.
#Haga doble clic en la recepción seleccionada.
#Realice el proceso de impresión
#Se muestra el mensaje de requerimiento ''"Se imprimió correctamente el comprobante"''.
#Haga clic en el botón ‘‘Sí’‘. Se abre el mensaje de requerimiento ''"La operación fue realizada correctamente"''.
#Haga clic en el botón ‘‘Aceptar’‘.
#Seleccione si es el caso ‘’Sobrante’’.
#Realice el proceso de impresión

==== Nota de crédito por imprimir a proveedores ====
[[Archivo:imprimir_NC_proveedores.png|thumb|400px|Pantalla imprimir NC proveedores]]

Proceso de impresión de las notas de crédito de proveedores de materia prima en el sistema ''[[T3]]''.

#Primero [[Ingreso a T3Win|ingrese al sistema T3Win]] como ''Gerente administrativo''.
#Seleccione en ‘‘Notificaciones’‘ la opción ''NC por imprimir a proveedores (número de notas de crédito)''. Se muestra la ventana de ''Búsqueda''.
#Seleccione la Nota de crédito.
#Haga doble clic sobre la Nota de crédito seleccionada.
#Haga clic en el botón ‘‘Imprimir’‘. Se muestra el mensaje de Precaución ''"Está seguro de imprimir la NC # (número de nota de crédito)"''.
#Haga clic en el botón ‘‘Sí’‘.
#Ingrese su clave de usuario.
#Haga clic en el botón ‘‘Aceptar’‘.
#Realice el proceso de impresión. Se muestra el mensaje de información ''"¿la impresión se ha realizado correctamente?"''.
#Haga clic en el botón ‘‘Sí’‘. Se muestra el mensaje de Requerimiento ''"Se va a imprimir el comprobante contable. Coloque el tipo de papel para este documento"''.
#Haga clic en el botón ‘‘Aceptar’‘. Se muestra el mensaje de información ''"¿la impresión se ha realizado correctamente?"''
#Haga clic en el botón ‘‘Sí’‘
#Introduzca el ''Número de control'' de nota de crédito.
#La ''nota de crédito ya está impresa''.
#La nota de crédito está aprobada.

==== Nota de débito por imprimir a proveedores ====
[[Archivo:imprimir_ND_proveedores.png|thumb|400px|Pantalla imprimir ND proveedores]]

Proceso de impresión de las notas de débito de proveedores de materia prima en el sistema ''[[T3]]''.

Siga el siguiente procedimiento:

#Primero [[Ingreso a T3Win|ingrese al sistema T3Win]] como ''Gerente administrativo''.
#Seleccione en ‘‘Notificaciones’‘ la opción ''ND por imprimir a proveedores (número de notas de crédito)''. Se muestra la ventana de ''Búsqueda''.
#Seleccione la Nota de crédito.
#Haga doble clic sobre la Nota de crédito seleccionada.Se muestra la ventana ''Notas de débito proveedores''.
#Haga clic en el botón ‘‘Imprimir’‘. Se muestra el mensaje de Precaución ''"Está seguro de imprimir la NC # (número de nota de crédito)"''.
#Haga clic en el botón ‘‘Sí’‘.
#Ingrese su clave de usuario.
#Haga clic en el botón ‘‘Aceptar’‘.
#Realice el proceso de impresión. Se muestra el mensaje de información ''"¿la impresión se ha realizado correctamente?"''.
#Haga clic en el botón ‘‘Sí’‘.
#Se muestra el mensaje de Requerimiento ''"Se va a imprimir el comprobante contable. Coloque el tipo de papel para este documento"''.
#Haga clic en el botón ‘‘Aceptar’‘. Se muestra el mensaje de información ''"¿la impresión se ha realizado correctamente?"''
#Haga clic en el botón ‘‘Sí’‘
#Introduzca el ''Número de control'' de nota de crédito.
#La ''nota de crédito ya está impresa''.
#La nota de débito está aprobada.

== Edición ==

Para editar una factura de compra, realice el procedimiento que se especifica a continuación.

=== Video tutorial ===
{{Video tutorial|Video tutorial de edicion de facturas de compra}}

== Anular Facturas (CXP)==
[[Archivo:anulacion_de_facturas_cxp.png|thumb|400px|Pantalla Anulación de factura CXP]]

Proceso anulación de facturas en el sistema ''[[T3]]'':
# Primero ingrese al sistema ''[[T3]]'' como ''Analista de Contable''.
# Seleccione la opción del menú principal ''Ctas. por cobrar''.
# Luego seleccione la opción del menú ''Anulación de facturas''.
# Se abre la ventana ''Anulación de facturas CxC''
# Haga clic en el botón ''Nuevo''. [[Archivo:anulacion_de_facturas_proveedor.png|border]] 
# Se abre la pantalla de mantenimiento de ''detalles'' para ingresar los datos solicitados.
# Una vez dentro de ''detalles'':
## Haga clic en el botón ''buscar '' en ''buscar factura''. [[Archivo:buscar_factura.png|border]] 
## Se abre la ventana ''Consulta de factura''.
### Seleccione la factura.
### Haga doble clic en la factura seleccionada, para ingresar la factura.
## Despliegue el cuadro de lista ''Motivo de anulación''. [[Archivo:motivo_anular.png|border]] 
## Seleccione el motivo de la lista.
# Haga clic en el botón ''Agregar factura''.
# Haga clic en el botón ''Guardar''. [[Archivo:lista_botones_guardar_marcado.png|border]] 
# Ingrese su clave de usuario.
# Haga clic en el botón ''Aceptar''.
# Repetir los pasos del 7 al 11 tantas veces como facturas se desee anular.
# Se ingresa al sistema como ''Gerente Administrativo''.
# Seleccione el notificador ''Facturas anuladas por aprobar''. Se presenta la pantalla de ''aprobación de anulaciones de facturas''. [[Archivo:notificador_facturas_anuladas_poraprobar.png|border]] 
# Hacer clic en el botón ''seleccionar todos''. [[Archivo:pantalla_aprobación_anulaciones_facturas.png|border]] 
# Hacer clic en el botón aprobar
# Ingrese su clave de usuario.
# Haga clic en el botón ''Aceptar''. Seguidamente se muestra un mensaje de información la operación ha sido realizada correctamente.


{{Navegación de cuentas por pagar}}

[[Categoría:T3Win]]


[[Categoría:CxP]]

{{Revisado hgonzalez}}