Asignación de proveedores a compañía

De T3Wiki

Este proceso permite la asignación de proveedores de Servicios y Otros a las compañías.

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• Grupos de usuarios relacionados a este proceso -> Directores Administrativos, Directores Financieros, Coordinadores Administrativos Regionales, Gerentes Administrativos y Financieros.
• El usuario debe tener asignada el notificador 56 - PROVEEDORES SIN COMPAÑÍA.

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Procedimiento

1. Ingrese al sistema T3Win.
2. Seleccione PROVEEDORES SIN COMPAÑÍA ubicado en la sección de notificadores del sistema.
3. Se da apertura al módulo Asignar proveedores (Servicio - Otros).
   
   
   
   
4. Para agregar proveedores:
   1. Identifique y seleccione el tipo del proveedor que desea relacionar Servicios u Otros.
   2. Identifique y selecciones él o los proveedores a relacionar en el listado identificado cómo Proveedores sin compañía.
      • Utilice las opciones de búsqueda requeridas por Descripción o por Rif.
   3. Una vez seleccionados él o los proveedores haga clic sobre el botón .
      
      
      
      
   4. El sistema procede a realizar la asignación de él o los proveedores a la compañía activa.
   5. Finalizada la asignación a la compañía activa, se procede la asignación al resto de las compañías que conforman el grupo. Es requerido confirmar la asignación de cada proveedor seleccionado para finalizar el proceso.
      
      
      
      
5. Para eliminar o desincorporar proveedores relacionados:
   1. Identifique y seleccione el tipo del proveedor que desea relacionar Servicios u Otros.
   2. Identifique y selecciones él o los proveedores a desincorporar en el listado identificado cómo Proveedores relacionado.
      • Utilice las opciones de búsqueda requeridas por Descripción o por Rif.
   3. Una vez seleccionados él o los proveedores haga clic sobre el botón .
      
      
      
      
   4. El sistema procede a realizar la eliminación de él o los proveedores a la compañía activa.
   5. Finalizada la desincorporación a la compañía activa, se procede con la eliminación al resto de las compañías que conforman el grupo. Es requerido confirmar la desincorporación de cada proveedor seleccionado para finalizar el proceso.
      
      
      
      
      

Nota: Si un proveedor ya posee registro de movimientos contables generados no podrá ser eliminado.

Compras Proveedor Productos Análisis de compra Pre ordenes de compra Ordenes de compra Recepción de transporte Carga de Factura Evaluación de Factura Notas de recepción Asignación de proveedores a compañía