Notas de recepción
De T3Wiki
Revisión a fecha de 11:22 20 jul 2009; Hguerrero (Discutir | contribuciones)
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Contenido |
Generar ASCII
- Seleccione el Icono ‘’Pry ASCII’’.
- Seleccione el cuadro de texto ‘’OC’’.
- Ingrese la OC.
- Seleccione el cuadro de texto ‘’ID. Recepción’’.
- Ingrese el número de recepción.
- Seleccione el cuadro de texto ‘’N° Factura’’.
- Ingrese la factura.
- Seleccione el cuadro de texto ‘’Palca’’.
- Ingrese la placa.
- Haga clic en el botón ‘’’Ver’’’.
- Se abre la ventana ‘’Ascii’’.
- Visualice la factura.
- Haga clic en el botón ‘’Generar archivo’’.
- Se abre el mensaje de información ‘’”El Ascii fue creado correctamente”’’.
- haga clic en el botón ‘’’Aceptar’’’.
Descarga
La recepción de la mercancía y descarga del camión, se realiza luego que se haya aprobado e impreso las evaluaciones de la factura contra la OC, Generando una NR. Proceso de Descarga de la mercancía en el sistema ‘’’T3’’’.
- Primero se ingresa al sistema como ‘’Jefe de almacén’’.
- Seleccione en ‘’’Notificadores’’’’, la opción ‘’Recepción de transporte (Número de recepción)’’.
- Se abre la ventana ‘’recepción de transporte’’.
- Seleccione la recepción.
- Haga doble clic en la recepción seleccionada.
- Se abre la pestaña de ‘’Información general’’.
- Ud. Allí puede visualizar las evaluaciones.
- seleccione la pestaña ‘’Descarga’’.
- Despliegue el cuadro de lista ‘’Factura #’’.
- Seleccione la factura de la lista.
- Haga clic en el botón ‘’’Capturar descarga’’’.
- Se abre la ventana abrir
- Seleccione la carpeta ‘’Planos’’.
- Seleccione e archivo ‘’Ascii’’.
- Se carga la factura en el sistema.
- Ingrese las fechas de vencimiento de cada producto facturado.
- Haga clic en el botón ‘’’Comparar factura’’’.
- Se abre el mensaje de información ‘’”La operación fue realizada correctamente’’”.
- Haga clic en el botón ‘’’aceptar’’’.
- Se abre la ventanas con las ‘’Alertas’’, ‘’Generar ND’’, ‘’Generar NC’’.
- Evalúe las diferencias.
- Haga clic en el botón ‘’’Generar NR’’’.
- Se abre el mensaje de información ‘’”Nota de recepción generada ¿Desea cerrar la recepción?’’.
- Haga clic en el botón ‘’Sí’’.
- Ingrese su clave de usuario.
- Haga clic en el botón ‘’’Aceptar’’’.
- Se abre el mensaje de información ‘’”La recepción fue cerrada correctamente”’’.
== Impresión ==
Imprimir NR
Proceso de Impresión de NR en el sistema ‘’’T3’’’.
- Primero se ingresa al sistema como ‘’Jefe de almacén’’.
- Seleccione en ‘’’Notificadores’’’’, la opción ‘’NR por imprimir (Número de recepción)’’.
- Se abre la ventana ‘’Búsqueda’’.
- Seleccione la nota de recepción.
- Haga doble clic en la nota de recepción seleccionada.
- Se abre la ventana de mantenimiento de ‘’detalles’’, ‘’Nota de recepción’’.
- Haga clic en el botón ‘’’Imprimir’’’.
- Se abre el mensaje de Precaución ‘’”Está seguro de imprimir la NR (número de NR)”’’.
- Haga clic en el botón ‘’Sí’’.
- Ingrese su clave de usuario.
- Haga clic en el botón ‘’Aceptar’’.
- Realice el proceso de impresión.
- Se abre el mensaje de requerimiento ‘’”La impresión fue realizada correctamente”’’.
- Haga clic en el botón ‘’Sí’’.
Imprimir comprobante NR
Proceso de Impresión de comprobante de NR en el sistema ‘’’T3’’’.
- Primero se ingresa al sistema como ‘’Gerente de administración’’.
- Seleccione en ‘’’Notificadores’’’’, la opción ‘’Comprobante NR(Número de comprobantes)’’.
- Se abre la ventana ‘’Facturas’’.
- Seleccione la factura.
- Haga clic en el botón ‘’’Generar comprobante’’’.
- Se abre el mensaje ‘’”Está seguro de generar el comprobante de la NR (número de comprobante).
- Haga clic en el botón ‘’’Sí’’’.
- Ingrese su clave de usuario.
- Haga clic en el botón ‘’’aceptar’’’.
- Realice el proceso de impresión.
- Se abre la ventana reportes.
=== nota de crédito por imprimir a proveedores ===
