Reposiciones CxP

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Pantalla de Reposiciones de CxP
Detalle de la Pantalla de Reposiciones de CxP
Pantalla de Ingreso de documentos para Reposiciones de CxP

A continuación podrá visualizar paso a paso el proceso para generar Reposiciones:

  1. Primero ingrese al sistema T3Win como Analista Contable (ACONTABLE).
  2. Seleccione el elemento Ctas por Pagar del menú principal.
  3. Seleccione la opción Reposiciones. Seguidamente se visualiza la ventana de Reposiciones CxP.



  4. Para cargar un reposiciones haga clic en el boton nuevo.Seguidamente se visualiza el detalle de la ventana de Reposiciones CxP.

    Archivo:botonera_nuevo.png

  5. Seleccione el tipo de reposición a cargar

    Archivo:tipos_reposicionescxp.png

Para realizar una reposición de gastos realice el siguiente procedimiento:

  1. Seleccione la opción REPOSICIÓN DE GASTOS.
  2. Ingrese el Motivo de la Reposición en caso de aplicar, por defecto el sistema coloca el mensaje de REPOSICIÓN DE GASTOS más la fecha en que se está realizando tal cual como lo muestra la imagen a continuación. Para editar el mensaje solo tiene que hacer clic en el siguiente botón Archivo:boton_editar_reposiciones.png para habilitar la pantalla y proceder con la edición

    Archivo:MOTIVO_REPOSICION.png

  3. Ingrese el Beneficiario de la reposición.

    Archivo:beneficiario_reposicion.png

  4. Haga clic en el botón Ingresar - Documento. Seguidamente se visualiza la pantalla de Ingreso de documentos para Reposiciones de CxP.

    Archivo:boton_ingresar_documento.png

  5. Le indicamos al sistema si la factura aplica o no para el libro de compras.
  6. Seleccionamos el tipo de documento.

    Archivo:tipo_reposicion_documento.png

  7. Seleccionamos la Categoría.

    Archivo:categoria_retencion.png

  8. Seleccione el proveedor.
  9. Ingrese el número de documento, número de control y la fecha de emisión.

    Archivo:ndocumento_ncontrol_fecha.png

        Archivo:Bubble3-azul.png Nota: #Si indica que la factura no afecta el libro de compras, puede prescindir de incluir el número de control de misma. Se marcará automáticamente que el documento será sin IVA y se deshabilitará el cuadro de texto para ingresar la base imponible.
    1. Ingrese el concepto.
    2. Ingrese la base imponible (en caso de aplicar).
    3. Seleccione la cuenta contable.
    4. Haga clic en el botón Aceptar.


    Para realizar una reposición de gastos realice el siguiente procedimiento:

    1. Seleccione la opción REPOSICIÓN DE CAJA CHICA.
    Obtenido de "http://conssa.net.ve/t3wiki/index.php/Reposiciones_CxP"
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