Comunicado 6 de julio de 2011

De T3Wiki

Revisión a fecha de 08:00 7 jul 2011; Dgavidia (Discutir | contribuciones)

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Contenido

1 Condiciones de Crédito y Facturación
- 1.1 Cambios en T3Win
- 1.2 Cambios en T3Web
  - 1.2.1 Carga de pedidos
  - 1.2.2 Relaciones de cobranza
    - 1.2.2.1 Descuento pronto pago
    - 1.2.2.2 Forma de pago

Condiciones de Crédito y Facturación

A partir del 1 de Julio del presente año, las condiciones de crédito y facturación hacia los clientes del Grupo Sodica cambiarán; esos cambios se verán reflejados en el sistema de la siguiente manera:

Cambios en T3Win

Factura

Las facturas llevaran reflejado el descuento financiero

Reporte de descuentos mal otorgados

Se creó un reporte denominado Descuentos Financieros, este reporte se encuentra en la siguiente ubicación del menú T3Win: Ctas por Cobrar > Informes > Descuentos Financieros. Este reporte muestra todos los descuentos, y también muestra el detalle de los descuentos mal otorgados bajo el nuevo esquema. Es importante señalar que el reporte antiguo (llamado Descuentos Mal Otorgados) permanecerá disponible a manera de historial.

Validación de Nota de Crédito

Cuando desee crear una NC y se elige el motivo DPP, si la fecha de emisión de la factura es a patir del 1 de julio 2011 se mostrara el siguiente mensaje

Nota de débito (ND), motivo DPP

Si el cliente no cancela en el periodo establecido, el personal de cobranza generara al cliente una nota de debito correspondiente al monto del descuento, ejemplos:

Cuando se desee crear una ND y se elige el motivo DPP, la factura elegida debe tener DPP de lo contrario se mostrara un mensaje (ver imagen)
Cuando se selecciona una ND y el motivo es por DPP, Si la factura es valida(tiene DPP) pero se le ha hecho una devolución de mercancía completa, el sistema mostrara el un mensaje (ver imagen)
Si se quiere generar una ND de DPP para una factura a la que ya se le ha generado ND por DPP el sistema mostrara un mensaje (ver imagen)
Si se desea crear una ND por DPP y se seleccionada la opción que dice “sin factura” el sistema mostrara el siguiente mensaje (ver imagen)
Cuando se selecciona una ND y el motivo es por DPP, Si la factura es valida(tiene DPP) pero se le ha hecho una devolución de mercanciá incompleta, el sistema colocará automaticamente el monto restante del DPP de la factura.
Cuando se selecciona una ND y el motivo es por DPP, Si la factura es valida(tiene DPP) el sistema colocará automaticamente el monto completo del DPP de la factura.
Al emitir un a nota de debito el sistema genera un nuevo formato de reporte de ND por DPP con detalles(ver imagen)