Notas de crédito de CxP

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[[Archivo:|thumb|400px|Pantalla consulta de obligaciones por pagar 1/2]] [[Archivo:|thumb|400px|Pantalla consulta de obligaciones por pagar 2/2]]

Carga

Crear notas de crédito de compras

Proceso de cargar o crear una nota de crédito de facturas de compras en el sistema T3:

• Primero ingrese al sistema T3 como Contador.
• Seleccione la opción del menú principal NC (proveedores).
• Haga clic en el botón Nuevo.
• Se abre la pantalla de mantenimiento de detalles para ingresar los datos solicitados.
• Una vez dentro de detalles:
  • Haga clic en el botón búscar del cuadro de texto Proveedor.
  • Se abre la ventana ´´proveedores.
  • Seleccione el proveedor.
  • Haga doble clic en el proveedor seleccionado para ingresarlo.
  • Despliegue el cuadro de lsita Motivo.
  • Seleccione el motivo del cuadro de lista.
  • Haga clic en el botón búscar del cuadro de texto Documento #.
  • Se abre la ventana ´´Factura compras.
  • Seleccione la factura.
  • Haga doble clic en la factura seleccionado para ingresarlo.
  • Seleccione el cuadr de texto Monto.
  • Ingrese el monto de la Nota de Crédito.
• Haga clic en el botón Guardar.
• Se abre la ventana de información "Se guardo correctamente la información".
• Haga clic en el botón Aceptar.
• Se abre la pantalla de mantenimiento de consulta.
• Marque las opciones de No aplicada, Por aprobar.
• Ud. puede ver la NC. creada recientemente.

=== Aprobación de notas de crédito de compras