Proveedor

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Proveedor - Compras

Un proveedor es la persona que surte a otras empresas con la materia prima necesarias para el desarrollo su actividad ó simplemente presta un servicio en particular como puede ser telefonía, transporte, mantenimiento entre otros.
A través del Sistema T3Web es posible gestionar el mantenimiento de Proveedores de Materia Prima y de Servicios / Otros.

Proveedor Materia Prima

Grupos de usuarios relacionados a este proceso (CORPORATIVA, DIRECTORES, ASIST. DE DIRECTOR COMERCIAL, ASISTENTE CORPORATIVO).
Debe estar habilitado el acceso al Menú COMPRA -> PROVEEDOR MAT. PRIMA, por grupo de usuario.

Consultar

Ingrese al sistema T3Web -> (ver Ingreso a T3Web).
Seleccione del Menú principal COMPRAS -> PROVEEDOR MAT. PRIMA, se visualiza listado de proveedores registrados.
Utilice los botones de navegación para realizar búsqueda manual de los registros.
Para ver el detalle de un proveedor identifique y seleccione un registro, haga clic sobre . Se visualiza un notificador informativo solicitando confirmación de modificación del registro haga clic en para continuar.
Se visualiza formulario con el detalle de los datos del proveedor (en esta sección es posible realizar modificaciones sobre el registro).
Para retornar al listado de proveedores registrados haga clic sobre la pestaña .

Registrar

Ingrese al sistema T3Web -> (ver Ingreso a T3Web).
Seleccione del Menú principal COMPRAS -> PROVEEDOR MAT. PRIMA, se visualiza listado de proveedores registrados.
Haga clic sobre para registrar un proveedor nuevo.
Se visualiza formulario para el registro de los datos:
- En forma automática se crea un código para el nuevo proveedor.
- El formulario se divide en cuatro secciones (Datos del Proveedor, Datos del Representante Legal y/o Contactos, Información bancaria del proveedor, Calendario de visitas y calendario de despacho).
- Los campos identificados con () son de caracter obligatorio.
Ingrese los datos generales del proveedor valide y certifique que los campos identificados con () tengan información registrada:
- Ingrese los datos del Rif y proceda a validarlo, haga clic sobre se visualiza formulario para consulta del Rif por parte del SENIAT, indique los parámetros de busqueda y valide los datos fiscales del proveedor.
- Si el proveedor forma parte de la cartera de clientes de la empresa indique el código del cliente en la sección identificada cómo Proveedor-Cliente.
Ingrese los datos del representante legal y/o Contactos del proveedor valide y certifique que los campos identificados con () tengan información registrada.
Ingrese la Información bancaria del proveedor valide y certifique que los campos identificados con () tengan información registrada.
Ingrese la Información relacionada al calendario de visitas y calendario de despacho, valide y certifique que los campos identificados con () tengan información registrada.
Para finalizar haga clic sobre , la información registrada será vaidada y una vez certificada los datos serán guardados y se creara el núevo registro.