Ordenes de compra

De T3Wiki

Uno o varios desarrolladores están trabajando actualmente en extender este artículo o sección. Es posible que, a causa de ello, haya lagunas de contenido o deficiencias de formato. Si usted tiene alguna duda o sugerencia, por favor utilice la sección de contacto.

El proceso de compras inicia en el momento el cuál se crea la necesidad de compras, evaluando el inventario y rotación de los productos por medio del análisis de compras, generando una orden de compra. El objetivo de este documento es solicitar a los proveedores el suministro de mercancía, en ella se detalla la cantidad a comprar, el tipo de producto, los precios y las condiciones de pago acordadas en previas negociaciones.

Contenido 1 Procesar orden de compra (Sistema T3Web) 1.1 A través de una pre orden 1.2 Generada manualmente 1.3 Validar - Director Comercial 1.3.1 Aprobación 1.3.2 Rechazo 1.4 Validar - Proveedor 1.5 Video tutorial 2 Consultar orden de compra 2.1 Sistema T3Win 2.2 Sistema T3Web 2.3 Video tutorial

Procesar orden de compra (Sistema T3Web)

A través de una pre orden

• Al culminar el proceso relacionado con la generación de una pre orden, su resultado final es una orden de compra previamente verificada y aprobada por el Gerente Comercial y su estado final dependerá de las futuras validaciones. Consulte proceso de Pre ordenes de compra.

Generada manualmente

Validar - Director Comercial

Aprobación

Rechazo

Validar - Proveedor

Video tutorial

Consultar orden de compra

Sistema T3Win

Sistema T3Web

Video tutorial

Compras Proveedor Productos Análisis de compra Pre ordenes de compra Ordenes de compra Recepción de transporte Carga de Factura Evaluación de Factura Notas de recepción Asignación de proveedores a compañía