Ordenes de compra
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El proceso de compras inicia en el momento el cuál se crea la necesidad de compras, evaluando el inventario y rotación de los productos por medio del análisis de compras, generando una orden de compra. El objetivo de este documento es solicitar a los proveedores el suministro de mercancía, en ella se detalla la cantidad a comprar, el tipo de producto, los precios y las condiciones de pago acordadas en previas negociaciones.
Contenido |
Procesar orden de compra (Sistema T3Web)
A través de una pre orden
- Al culminar el proceso relacionado con la generación de una pre orden, su resultado final es una orden de compra previamente verificada y aprobada por el Gerente Comercial y su estado final dependerá de las futuras validaciones. Consulte proceso de Pre ordenes de compra.
Generada manualmente
Carga de Orden de compras por producto
Proceso de carga de orden de compra por producto en el sistema T3Web:
- Primero ingrese al sistema T3Web como Gerente Comercial o Administrador de Ventas.
- Seleccione la opción del menú principal Compras.
- Luego seleccione la opción del menú O.C. Manual.
- Se visualiza pantalla con parámetros iniciales para la creación de la orden de compra.
- Identifique y seleccione la compañía y el proveedor, haga clic sobre
para iniciar el proceso de carga.
- Se visualizan los parámetros para el registro de la nueva Orden de compra
- Seleccione la opción Por Producto.
- Ingrese su opción de búsqueda Código sodica, código proveedor, Descripción. Haga clic sobre
/ 
/ 
, según su opción de búsqueda.
- Si se despliega listado de productos, debe identificar y seleccionar el producto que desea registrar, haga clic en
.
- Se cargan los datos generales del producto, proceda a registrar cantidad por caja ó unidad, verifique y certifique el valor del PMV en caso de que el producto sea regulado ó pre marcado.
- Haga clic sobre
, para finalizar la carga del producto. Realice este procedimiento por cada producto que conforme la orden de compra 
- Una vez finalizado el registro de los productos, proceda a generar la orden de compra. Si es requerido puede indicar algunas observaciones haga clic en
.
- Se visualiza cuadro de validación. Identifique y seleccione los días de crédito, ingrese su password para certificar y finalizar la generación de la orden de compra.
- La nueva orden de compra quedará pendiente por validación y aprobación.
Carga de Orden de compras por grupos
Proceso de carga de orden de compra por grupos en el sistema T3Web:
- Primero ingrese al sistema T3Web como Gerente Comercial o Administrador de Ventas.
- Seleccione la opción del menú principal Compras.
- Luego seleccione la opción del menú O.C. Manual.
- Se visualiza pantalla con parámetros iniciales para la creación de la orden de compra.
- Identifique y seleccione la compañía y el proveedor, haga clic sobre para iniciar el proceso de carga.
- Se visualizan los parámetros para el registro de la nueva Orden de compra
- Seleccione la opción Por Grupo.
- Identifique y seleccione el grupo a registrar, se despliega listado de productos relacionados al grupo.
- Proceda a registrar cantidad por caja ó unidad de los productos requeridos, verifique y certifique el valor del PMV en caso de que el producto sea regulado ó pre marcado.
- Haga clic sobre , para finalizar la carga de la orden. Si es requerido realice este procedimiento por cada grupo relacionado al proveedor
- Una vez finalizado el registro de los productos, proceda a generar la orden de compra. Si es requerido puede indicar algunas observaciones haga clic en .
- Se visualiza cuadro de validación. Identifique y seleccione los días de crédito, ingrese su password para certificar y finalizar la generación de la orden de compra.
- La nueva orden de compra quedará pendiente por validación y aprobación.
Validar - Director Comercial
Aprobación
La aprobación del pedido comienza cuando el Gerente Comercial carga y envía las Ordenes de compras manuales en el sistema T3Web, el Director comercial visualiza la orden de compra en el sistema, los analiza, evalúa y realiza el proceso de aprobación.
Proceso de aprobación de orden de compra manual.
- Primero ingrese al sistema T3Web como Director Comercial.
- Seleccione en notificadores la opción del menú principal Existen Ordenes de compra manuales por aprobar.
- Seguidamente se abre la página Ordenes de compra manuales pendientes.
- Identifique y seleccione la Orden de Compra que desea procesar, haga clic en
para visualizar el detalle.
- Visualice y analice la OC, para retornar al listado de Ordenes pendientes haga clic en
.
- Realice el análisis correspondiente y proceda a transferir la información al proveedor, haga clic en
- Se visualiza pantalla que permitirá finalizar el proceso de aprobación haga clic en
.
