Notas de crédito de CxP

Revisión a fecha de 10:35 14 jul 2009; Dgavidia (Discutir | contribuciones)

Contenido

Pantalla Ingreso de nota de crédito

Pantalla consulta nota de crédito

Proceso de Generación de notas de crédito a proveedores en el sistema T3:

Primero ingrese al sistema T3 como Contador.
Seleccione la opción del menú principal Ctas. por pagar.
Luego seleccione la opción del menú NC (proveedores).
Se abre la ventana Notas de crédito - Proveedor
Haga clic en el botón Nuevo.
Se abre la pantalla de mantenimiento de detalles para ingresar los datos solicitados.
Una vez dentro de detalles:
- Haga clic en el botón buscar del cuadro de texto Proveedor.
- Se abre la ventana ´´proveedores.
- Seleccione el proveedor.
- Haga doble clic en el proveedor seleccionado para ingresarlo.
- Despliegue el cuadro de lista Motivo.
- Seleccione el motivo del cuadro de lista.
- Haga clic en el botón buscar del cuadro de texto Documento #.
- Se abre la ventana ´´Factura compras.
- Seleccione la factura.
- Haga doble clic en la factura seleccionado para ingresarlo.
- Seleccione el cuadro de texto Monto.
- Ingrese el monto de la Nota de Crédito.
Haga clic en el botón Guardar.
Se abre la ventana de información "Se guardo correctamente la información".
Haga clic en el botón Aceptar.
Se abre la pantalla de mantenimiento de consulta.
Marque las opciones de No aplicada, Por aprobar.
Ud. puede ver la NC. creada recientemente.

Pantalla aprobación de nota de crédito

Proceso de aprobación de notas de crédito a proveedores en el sistema T3

Primero ingrese al sistema T3 como Gerente administrativo.
Seleccione en Notificaciones la opción NC por aprobar a proveedores (número de notas de crédito).
Se abre la ventana de Imprimir en lotes (todas las NC por aprobar).
Seleccione la Nota de crédito.
Marque la Nota de crédito seleccionada en la columna Aprobar.
Haga clic en el botón Aprobar NC.
Ingrese su clave de usuario.
Haga clic en le botón Aceptar.
La nota de crédito está aprobada.

Pantalla aprobación de anulación de nota de crédito

Proceso de aprobación de notas de crédito anuladas a proveedores en el sistema T3

Primero ingrese al sistema T3 como Gerente administrativo.
Seleccione en Notificaciones la opción Anulación de NC de CxP por aprobar(número de notas de crédito).
Se abre la ventana de Anulación de Notas de Crédito - Proveedores.
Seleccione la Nota de crédito anulada.
Haga doble clic en la nota de crédito anulada.
Haga clic en el botón Aprobar NC
Se abre la ventana Precaución "Está seguro de anular la NC# (número de nota de crédito)".
Ingrese su clave de usuario.
Haga clic en le botón Aceptar.
Realice el proceso de impresión.
Se abre la ventana Información "¿La impresión se ha realizado correctamente?".
Haga clic en el botón Sí.
Se abre la ventana Información "La operación se ha realizado correctamente".
Haga clic en el botón Aceptar.
La nota de crédito está anulada.

Pantalla impresión de nota de crédito

Proceso de impresión de las notas de crédito de proveedores en el sistema t3.

Primero ingrese al sistema T3 como Gerente administrativo.
Seleccione en Notificaciones la opción NC por imprimir a proveedores (número de notas de crédito).
Se abre la ventana de Búsqueda.
Seleccione la Nota de crédito.
Haga doble clic sobre la Nota de crédito seleccionada.
Haga clic en el botón Imprimir.
Se abre el mensaje de Precaución "Está seguro de imprimir la NC # (número de nota de crédito)".
Haga clic en el botón Sí.
Ingrese su clave de usuario.
Haga clic en le botón Aceptar.
Realice el proceso de impresión.
Se abre el mensaje de información "¿la impresión se ha realizado correctamente?".
Haga clic en el botón Sí.
Se abre el mensaje de Requerimiento "Se va a imprimir el comprobante contable. Coloque el tipo de papel para este documento".
Haga clic en el botón Aceptar.
Se abre el mensaje de información "¿la impresión se ha realizado correctamente?"
Haga clic en el botón Sí
Introduzca el Número de control de nota de crédito.
La nota de crédito ya está impresa.
La nota de crédito está aprobada.

Pantalla anulación de nota de crédito

Proceso de Anulación de notas de crédito a proveedores en el sistema T3:

Primero ingrese al sistema T3 como Contador.
Seleccione la opción del menú principal Ctas. por pagar.
Luego seleccione la opción del menú Anulación de NC (proveedores).
Se abre la ventana Anulación de nota de crédito - Proveedores.
Seleccione la nota de crédito a anular.
Haga doble clic en la Nota de crédito seleccionada.
Se abre la pantalla de mantenimiento de detalles.
Haga clic en el botón Anular N.C..
Mensaje de precaución "Esta seguro de anular la NC# (número de nota de crédito)".
Haga clic en el botón Sí.
Despliegue el cuadro de lista Motivo.
Seleccione el motivo.
Ingrese la clave de usuario.
Haga clic en el botón Aceptar.
Se abre el mensaje de información "Se cargo la NC como anulada.".
Haga clic en el botón Aceptar.
Se abre la pantalla de mantenimiento de consulta.
Marque la opción de Anulada.
Ud. puede ver la NC. anulada recientemente.