Beneficio de Facturación al personal
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NORMAS GENERALES
1. Todo trabajador podrá realizar compras de los productos que la empresa comercialice a un costo especial, siempre que sea para su consumo personal y no para revender.
2. Este beneficio del trabajador estará limitado donde los organismos gubernamentales así lo consideren o por cualquier regulación de Ley.
3. Toda aprobación de pedidos se basará en un límite de crédito establecido por la Gerencia de Capital Humano o Jefe de Personal, si el trabajador no posee deuda se podrá aprobar pedidos hasta el 20% del sueldo quincenal del trabajador.
4. Todo pedido deberá ser revisado y firmado para una 1ra. Aprobación por la Gerencia de Capital Humano o Jefe de Personal, a fin de que éste determine la capacidad de pago del trabajador, previa verificación de las cuentas por cobrar (deducciones) a éste en la nómina respectiva.
5. Todo pedido deberá ser revisado y firmado para una 2da. Aprobación por el departamento de Crédito y Cobranzas, a fin de determinar que el trabajador no mantiene deuda pendiente por tal concepto.
6. El Administrador de Ventas o asistente de Ventas realizará la carga del Pedido para facturación de Ventas al personal sólo si cumple con la 1ra. y 2da. Aprobación.
7. La empresa establece como día de pedidos para el personal los lunes y de facturación los días martes de cada semana.
8. Una vez emitida la factura, el trabajador deberá recibir su pedido, a más tardar, al día siguiente de la emisión de la factura.
9. El departamento de Almacén deberá relacionar la factura para el cobro por parte del departamento de Crédito y Cobranzas, al día siguiente del trabajador haber recibido el pedido.
10. Todos los viernes la persona responsable en el departamento de almacén, deberá revisar en el listado de facturas pendientes por despachar que no queden facturas del personal sin entregar y sin relacionar para el cobro.
11. Toda factura del personal, deberá ser descontada, a más tardar, en la nómina semanal siguiente a la compra, en el caso del personal obrero.
12. Toda factura del personal administrativo y de ventas, deberá ser descontada a más tardar en la nómina quincenal siguiente a la compra.
13. Toda factura deberá descontarse en una sola parte.
14. En caso de que las deducciones de un trabajador en una nómina semanal o mensual superen el 33.33% de sueldo a cobrar, no podrá hacer compras en la empresa hasta tanto la situación se solvente.
NORMAS ESPECÍFICAS
1. El trabajador que desee efectuar su compra a la empresa debe llenar correctamente el formulario de Pedido existente para tal fin.
2. El Administrador de Ventas o asistente de Ventas será el responsable de ejecutar la carga de los pedidos en el sistema T3 Web.
3. El Jefe de Almacén, o coordinador administrativo de almacén será el responsable de darle seguimiento a todo el proceso de Ventas (facturación, despacho al trabajador y el envío de facturas con mercancía aceptada y firmada por el trabajador al Jefe de Crédito y Cobranzas.
4. El Jefe de Crédito y Cobranzas será el responsable de entregar las facturas, Notas de Crédito y Débito de los trabajadores al Gerente de Capital Humano o Jefe de Personal, quien será el responsable que todas las facturas de los trabajadores sean descontada a quien corresponda en el tiempo establecido.
5. El Gerente de Capital Humano o Jefe de Personal será el responsable que a todo trabajador se le facture cumpliendo lo establecido en el Manual de Políticas y Normas de la empresa.
6. El Gerente de Capital Humano o Jefe de Personal hará seguimiento para mantener actualizadas y solventes las cuentas por cobrar de los trabajadores generadas por pedidos hechos de acuerdo a éstas normas.
