Desbloqueo de pedidos
De SodiWiki
NORMAS GENERALES
1. Las responsabilidades acordadas son de alcance general y de obligatorio cumplimiento por parte de todos los involucrados en el proceso (Comercialización, Recursos Financieros, Administración, Crédito y Cobranzas y Almacén).
2. Todos los desbloqueos de pedidos, estarán sujetos a consultas previas que sobre la materia realice las Gerencias de Comercialización y la Gerencia de Recursos Financieros de la compañía junto con el Jefe de Crédito y Cobranzas y el Administrador de Ventas.
NORMAS ESPECÍFICAS
1. El Gerente de Recursos Financieros revisará el listado de pedidos bloqueados y desbloqueará aquellos pedidos que según su evaluación fue satisfactoria, y mantendrá en el listado aquellos pedidos que podrán ser desbloqueados en los siguientes tres días máximo, en espera de la liberación de la línea de crédito.
2. El Gerente de Recursos Financieros identificará en el listado de pedidos bloqueados, aquellos pedidos de clientes que deberán ser eliminados del listado, debido a que la evaluación del mismo determinó, la no facturación motivada a su record insatisfactorio.
3. El Gerente de Recursos Financieros informará al Administrador de Ventas la captura de aquellos pedidos que fueron desbloqueados manualmente o durante el proceso de Posteo de la Caja, sin que esta allá cerrado (Cierre de Caja) con la finalidad de actualizar el listado de pedidos bloqueados.
4. El Gerente de Recursos Financieros procederá a firmar y fechar el listado de pedidos bloqueados y la enviará al Administrador de Venta, para que proceda a eliminar del Módulo de Facturación los pedidos insatisfactorios y archivar, diariamente, el listado en su correspondiente carpeta.
