Viáticos Transportistas

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NORMAS GENERALES

1. Esta terminantemente prohibido aprobar anticipos a Transportista Externos.

2. A efectos de la cancelación de los viáticos para los Transportistas Internos se tomará como referencia los valores prefijados por la empresa y serán estimados en función del tiempo que duraría la actividad.

3. Debe considerarse para el pago de viáticos a los chóferes solamente por los siguientes conceptos:

4. La única gerencia facultada para la cancelación de los anticipo de viáticos para los Transportistas Internos será la Gerencia de Recursos Financieros y a quien esta autorice para tales efectos.

5. Los viajes deberán ser programados bajo las siguientes premisas:

a. Solo se podrán hacer viajes de 2 días y 1 noche para todos los estados foráneos menos, Puerto Ayacucho y Santa Elena de Guairen.  
b. En el caso de Puerto Ayacucho y Santa Elena de Guairen, los viajes podrán ser hasta un máximo de 2 días y 2 noches.
    •	El Chofer debería regresar el 3er día en la mañana generando solo gasto por desayuno.
    •	No podrán pagarse 2 noches y 1 día.
    •	No se podrá otorgar anticipos por despacho ida por vuelta a las Cadenas Regionales, y Hipermercados y MERCAL.

6. El cronograma de carga y regreso estará establecido de la siguiente manera:

7. Los vehículos de carga podrán realizar dos viajes foráneos a la semana (salvo que uno de estos viajes este pautado para Santa Elena de Guairén o Puerto Ayacucho); así mismo, podrá realizar un viaje los días Viernes en las zonas urbanas. Los días sábados serán cargados para que su salida sea a las 6:35 a.m, del día lunes.

8. La carga mínima estipulada para los vehículos por viaje son las siguientes:

9. Todos los gastos ocasionados por concepto de viáticos de Transportistas internos deberán estar respaldados con facturas (originales), que no contengan tachaduras ni enmendaduras, las cuales deben cumplir con los requisitos establecidos por el SENIAT.

10. Al completar el viaje, el chofer deberá justificar los gastos a través del formulario "Relación de Gastos” y entregar a la Gerencia de Recursos Financieros para su firma en señal de aprobación.

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NORMAS ESPECÍFICAS

1. El chofer deberá presentar la liquidación de viáticos, detallando cada uno de los gastos efectuados.

2. La Gerencia de Recursos Financieros debe revisar la relación de gastos y firmarla en señal de aprobación para el pago.

3. El Contador será el responsable del control y la codificación de los viáticos entregados a los Transportistas.

4. El Contador deberá velar porque las Relaciones de Gastos contengan sus respectivos soportes (Originales), las cuales deben cumplir con los requisitos establecidos por el SENIAT, para que puedan ser canceladas.