Beneficio de Facturación al personal
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NORMAS GENERALES
1. Todo trabajador deberá efectuar compras de los productos comercializados en la empresa mediante el correcto llenado del formulario de Pedido existente en la empresa para tal fin.
2. Toda aprobación de pedidos se basara en límite de crédito establecido por el 20% del sueldo mensual del trabajador, el cual será establecido por el departamento de Personal.
3. Todo pedido deberá ser revisado para una 1ra. aprobación por el departamento de Personal, a fin de que este determine la capacidad de pago del trabajador, previa verificación de las cuentas por cobrar (deducciones) a éste en la nomina respectiva.
4. Todo pedido deberá ser revisado para una 2da. aprobación por el departamento de Crédito y Cobranzas, a fin de determinar que el trabajador no mantiene deuda pendiente por ese concepto.
5. El Administrador de ventas no deberá autorizar facturación de Pedidos que no cumplan con la 1ra. y 2da. Aprobación.
6. La empresa establece como día de pedidos el lunes de cada semana y facturación los días martes.
7. Una vez emitida la factura, el trabajador deberá recibir su pedido, a más tardar, al día siguiente de la emisión.
8. El departamento de Almacén deberá relacionar la factura para el cobro por parte del departamento de Crédito y Cobranzas, al día siguiente del trabajador haber recibido el pedido.
9. Todos los viernes la persona responsable en el departamento de almacén, deberá revisar en el listado de facturas pendientes por despachar que no queden facturas del personal sin entregar y sin relacionar para el cobro.
10. Toda factura del personal, deberá ser descontada, a más tardar, en la nómina semanal siguiente a la compra, en el caso del personal obrero.
11. Toda factura del personal administrativo y de ventas, deberá ser descontada a mas tardar en la nomina quincenal siguiente a la compra.
12. Toda factura deberá descontarse en una sola parte.
13. En caso de que las deducciones de un trabajador en una nomina semanal o mensual superen el 33.33% de sueldo a cobrar, no podrá hacer compras en la empresa hasta tanto la situación se solvente.
NORMAS ESPECÍFICAS
1. El Administrador de Ventas será el responsable de ejecutar todo Proceso de Facturación de Pedidos (recepción, pedidos, facturación, entrega al almacén).
2. El Administrador de Ventas será el responsable de darle seguimiento a todo el Proceso de Ventas (facturación, despacho, envío de facturas al departamento de Personal, notas de crédito, notas de debito, etc.).
3. El Jefe de Crédito y Cobranzas será el responsable de mantener actualizadas y solventes las cuentas por cobrar y de entregar las facturas, Notas de Crédito y Debito de los trabajadores, al Jefe de Personal , quien será el responsable que toda factura del trabajador, una vez recibida, sea descontada al trabajador en el tiempo establecido.
4. El Jefe de Personal será el responsable de que a todo trabajador se le facture de acuerdo a lo establecido en el Manual de Políticas y Normas de la empresa.
5. El Jefe de Crédito y Cobranzas será el responsable de mantener actualizadas y solventes las cuentas por cobrar por estos conceptos al trabajador.
