Intercompañías

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-	El módulo de Compras en '''T3''', le ayuda a manejar la reposición de suministros o materia prima de una manera más fácil, gracias a la adaptación de dicho proceso con la filosofía de [[Work flow|flujo de trabajo]]. El módulo de compras le permite ahorrar tiempo y reducir los costos administrativos que simplifican y agilizan el proceso de compras, garantizando una mayor precisión de los pedidos.	+	El módulo de Intercompañías en T3, permitirá analizar y gestionar la cobranza y compromisos de pagos entre compañías relacionadas, incluyendo la posibilidad de establecer cruces entre documentos de Cuentas por Cobrar (Facturas, Notas de Crédito, Notas de Débito) ó Cuentas Por Pagar (Facturas, Notas de Crédito, Notas de Débito, Notas de Crédito Proveedor, Notas de Débito Proveedor).
-	'''T3''' le permite involucrar en el proceso al proveedor, de manera que se puedan hacer negociaciones totalmente en línea; así como llevar el control por proveedor de las órdenes de compra surtidas y las ordenes pendientes por surtir. A continuación podrá visualizar el flujo de trabajo para el proceso de compras. '''Haga clic''' en cualquiera de los sub-procesos para ver más detalles sobre el mismo.	+	El registro de las transacciones entre compañías relacionadas estarán enlazadas a sus propios auxiliares contables, esto indica que dichas operaciones no serán registradas cómo una transacción de cliente ó proveedor común.
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		+	Para poder gestionar los procesos de cobranzas y pagos entre compañías relacionadas se debe cumplir con los siguientes procedimientos:
		+	1. Identificar y relacionar los clientes y proveedores  Intercompañías.
		+	2. Registrar Cobranza ó Generar Orden de Pago
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Revisión de 08:53 5 jun 2013

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El módulo de Intercompañías en T3, permitirá analizar y gestionar la cobranza y compromisos de pagos entre compañías relacionadas, incluyendo la posibilidad de establecer cruces entre documentos de Cuentas por Cobrar (Facturas, Notas de Crédito, Notas de Débito) ó Cuentas Por Pagar (Facturas, Notas de Crédito, Notas de Débito, Notas de Crédito Proveedor, Notas de Débito Proveedor).

El registro de las transacciones entre compañías relacionadas estarán enlazadas a sus propios auxiliares contables, esto indica que dichas operaciones no serán registradas cómo una transacción de cliente ó proveedor común.

Para poder gestionar los procesos de cobranzas y pagos entre compañías relacionadas se debe cumplir con los siguientes procedimientos: 1. Identificar y relacionar los clientes y proveedores Intercompañías. 2. Registrar Cobranza ó Generar Orden de Pago

Perfiles de usuario

Los siguientes perfiles de usuario están asociados al módulo de compras.

• Proveedor.
• Gerente comercial.
• Director comercial.
• Jefe de Almacén.
• Ente de CxP.
• Gerente Administrativo.
• Administrador de Ventas.

Funciones principales

• ¿Cómo ingresar un nuevo Proveedor? (T3WIN) (T3WEB)
• ¿Cómo ingreso una Orden de Compra? (T3WIN)
• ¿Cómo hago la recepción de mercancía? (T3WIN)
• ¿Cómo ingresar la factura del Proveedor? (T3WIN)

Compras Proveedor Productos Análisis de compra Pre ordenes de compra Ordenes de compra Recepción de transporte Carga de Factura Evaluación de Factura Notas de recepción Asignación de proveedores a compañía

Revisado: Octubre 2010