Intercompañías

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Revisión de 09:06 5 jun 2013

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El módulo de Intercompañías en el Sistema T3, permitirá realizar el análisis y gestión de las cobranzas y compromisos de pagos entre compañías relacionadas, incluyendo la posibilidad de establecer cruces entre documentos de Cuentas por Cobrar (Facturas, Notas de Crédito, Notas de Débito) ó Cuentas Por Pagar (Facturas, Notas de Crédito, Notas de Débito, Notas de Crédito Proveedor, Notas de Débito Proveedor).

El registro de las transacciones entre compañías relacionadas estarán enlazadas a sus propios auxiliares contables, esto indica que dichas operaciones no serán registradas cómo una transacción de cliente ó proveedor común.

Para poder gestionar los procesos de cobranzas y pagos entre compañías relacionadas se debe cumplir con los siguientes procedimientos:

1. Identificar y relacionar los clientes y proveedores Intercompañías.
2. Registrar Cobranza ó Generar Orden de Pago.
   

A continuación se muestran los flujos de proceso relacionados al módulo de Intercompañías.

Perfiles de usuario

Los siguientes perfiles de usuario están asociados al módulo de compras.

• Gerenta Administrativo
• Contador.
• Jefe de Crédito.

Funciones principales

Compras Proveedor Productos Análisis de compra Pre ordenes de compra Ordenes de compra Recepción de transporte Carga de Factura Evaluación de Factura Notas de recepción Asignación de proveedores a compañía