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| | *Ver -> [[Intercompa%C3%B1%C3%ADas#Flujo_de_procesos_.28Cobranzas.29|Flujo de Procesos]]<br><br> | | *Ver -> [[Intercompa%C3%B1%C3%ADas#Flujo_de_procesos_.28Cobranzas.29|Flujo de Procesos]]<br><br> |
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| - | ==Establecer relación proveedor-cliente== | + | ==Analisis de documentos por cobrar== |
| - | ===Acceso===
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| - | #Deben estar habilitadas las opciones del menú ''Intercompañías -> Relación intercompañía proveedor-cliente...'' a los grupos de usuarios ''Gerencia Administración / Contador / Jefatura de Crédito'' (No se requiere asignar firmas a los usuarios).
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| - | #[[Ingreso a T3Win|Ingrese a T3Win]] como ''Gerente Administrativo / Contador / Jefe de Crédito''.
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| - | #Seleccione la opción ''Relación intercompañía proveedor-cliente...'' del menú principal ''Intercompañía''.
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| - | #Se visualiza pantalla con listado de proveedores-clientes ya registrados.
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| - | [[Archivo:RPC_Acceso_01.jpg]]<br><br>
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| - | ===Consulta===
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| - | #Una vez ingresado al módulo, identifique y seleccione el registro que desea consultar. Observe que cada registro relaciona una misma entidad cómo proveedor y cliente, esto define la relación para intercompañías.
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| - | #Haga doble clic sobre el registro seleccionado, se visualizará el detalle del mismo.
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| - | [[Archivo:RPC_Consulta_01.jpg]][[Archivo:flecha_Der.png]][[Archivo:RPC_Consulta_02.jpg]]<br><br>
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| - | ===Carga===
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| - | #Una vez ingresado al módulo haga clic sobre el botón [[Archivo:Boton_Nuevo.jpg]] para registrar una nueva relación.
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| - | #Se visualiza formulario para la carga del registro.
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| - | #Despliegue el campo proveedor, identifique y seleccione la información requerida.<br>[[Archivo:RPC_Carga_01.jpg]][[Archivo:Flecha_Der.png]][[Archivo:RPC_Carga_02.jpg]]
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| - | #Para identificar los datos del cliente haga clic sobre el botón [[Archivo:Boton_Buscar_01.jpg]]. Se visualiza listado de clientes de la compañía.
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| - | #Identifique y seleccione el registro del cliente requerido.<br>[[Archivo:RPC_Carga_03.jpg|450px]][[Archivo:Flecha_Der.png]][[Archivo:RPC_Carga_04.jpg|600px]]<br><br>
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| - | #Una vez identificados los datos del proveedor y el cliente haga clic sobre el botón [[Archivo:Boton_Guardar.jpg]] guardar, se creara el nuevo registro relacionado.<br>[[Archivo:RPC_Carga_05.jpg]][[Archivo:Flecha_Der.png]][[Archivo:RPC_Carga_06.jpg]]<br><br>
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| - | ===Edición===
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| - | #Una vez ingresado al módulo, identifique y seleccione el registro que desea editar.
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| - | #Haga clic sobre el botón [[Archivo:Boton_Editar.jpg]] editar, para habilitar el formulario.<br>[[Archivo:RPC_Editar_01.jpg]][[Archivo:Flecha_Der.png]][[Archivo:RPC_Editar_02.jpg]]<br><br>
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| - | #Realice los cambios requeridos sobre los campos Proveedor ó Cliente.
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| - | #Haga clic sobre el botón [[Archivo:Boton_Guardar.jpg]] guardar, para actualizar el registro con la nueva información.<br>[[Archivo:RPC_Editar_03.jpg]][[Archivo:Flecha_Der.png]][[Archivo:RPC_Editar_04.jpg]]<br><br>
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| | ===Video Tutorial=== | | ===Video Tutorial=== |
Este procedimmiento explica como realizar la cobranza de documentos pendientes entre compañías relacionadas.
Haga clic aquí para ver un video tutorial sobre este tema.
