Intercompañías
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El módulo de Intercompañías en el Sistema '''[[T3]]''', permite realizar el análisis y gestión de las cobranzas y compromisos de pagos entre compañías relacionadas, incluyendo la posibilidad de establecer cruces entre documentos de Cuentas por Cobrar ''(Facturas, Notas de Crédito, Notas de Débito)'' ó Cuentas Por Pagar ''(Facturas, Notas de Crédito, Notas de Débito, Notas de Crédito Proveedor, Notas de Débito Proveedor)''. | El módulo de Intercompañías en el Sistema '''[[T3]]''', permite realizar el análisis y gestión de las cobranzas y compromisos de pagos entre compañías relacionadas, incluyendo la posibilidad de establecer cruces entre documentos de Cuentas por Cobrar ''(Facturas, Notas de Crédito, Notas de Débito)'' ó Cuentas Por Pagar ''(Facturas, Notas de Crédito, Notas de Débito, Notas de Crédito Proveedor, Notas de Débito Proveedor)''. | ||
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| + | rect 233 38 394 211 [[Realizar_pagos_(CxP)#Generar_orden_de_pago|GENERAR ORDEN DE PAGO]] | ||
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| + | rect 682 37 852 212 [[Realizar_pagos_(CxP)#Emisi.C3.B3n_cheques_-_transferencia_.28Contador.29|PROCESAR ORDEN DE PAGO (CONTADOR)]] | ||
| + | rect 912 37 1083 212 [[Realizar_pagos_(CxP)#Emisi.C3.B3n_cheques_-_transferencia_.28Gerente_Administrativo.29|PROCESAR ORDEN DE PAGO (GERENTE ADMINISTRATIVO)]] | ||
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| + | rect 914 365 1082 392 [[Realizar_pagos_(CxP)#Impresi.C3.B3n_de_transferencias|IMPRESION DE TRANSFERENCIA]] | ||
| + | rect 725 249 894 421 [[Realizar_pagos_(CxP)#Validaci.C3.B3n_e_impresi.C3.B3n_de_cheques_.C3.B3_transferencias|RECHAZAR ORDEN DE PAGO]] | ||
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última version al 09:07 14 jun 2013
El módulo de Intercompañías en el Sistema T3, permite realizar el análisis y gestión de las cobranzas y compromisos de pagos entre compañías relacionadas, incluyendo la posibilidad de establecer cruces entre documentos de Cuentas por Cobrar (Facturas, Notas de Crédito, Notas de Débito) ó Cuentas Por Pagar (Facturas, Notas de Crédito, Notas de Débito, Notas de Crédito Proveedor, Notas de Débito Proveedor).
El registro de las transacciones entre compañías relacionadas estarán enlazadas a sus propios auxiliares contables, esto indica que dichas operaciones no serán registradas cómo una transacción de cliente ó proveedor común.
Para poder gestionar los procesos de cobranzas y pagos entre compañías relacionadas se debe cumplir con los siguientes procedimientos:
- Identificar y relacionar los clientes y proveedores Intercompañías.
- Registrar Cobranza ó Generar Orden de Pago.
A continuación se muestran los flujos de proceso relacionados al módulo de Intercompañías.
Contenido |
Flujo de procesos (Relación Proveedor-Cliente)
Flujo de procesos (Cobranzas)
Flujo de procesos (Pagos)
Perfiles de usuario
Los siguientes perfiles de usuario están asociados al módulo de intercompañías.
- Gerente Administrativo
- Contador.
- Jefe de Crédito.
- Analista de Crédito.
- Secretaria
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