Relacionar proveedores y clientes

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Revisión de 13:33 5 jun 2013

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El módulo de Intercompañías en el Sistema T3, permite realizar el análisis y gestión de las cobranzas y compromisos de pagos entre compañías relacionadas, incluyendo la posibilidad de establecer cruces entre documentos de Cuentas por Cobrar (Facturas, Notas de Crédito, Notas de Débito) ó Cuentas Por Pagar (Facturas, Notas de Crédito, Notas de Débito, Notas de Crédito Proveedor, Notas de Débito Proveedor).

El registro de las transacciones entre compañías relacionadas estarán enlazadas a sus propios auxiliares contables, esto indica que dichas operaciones no serán registradas cómo una transacción de cliente ó proveedor común.

Para poder gestionar los procesos de cobranzas y pagos entre compañías relacionadas se debe cumplir con los siguientes procedimientos:

1. Identificar y relacionar los clientes y proveedores Intercompañías.
2. Registrar Cobranza ó Generar Orden de Pago.
   

A continuación se muestran los flujos de proceso relacionados al módulo de Intercompañías.

Perfiles de usuario

Los siguientes perfiles de usuario están asociados al módulo de intercompañías.

• Gerenta Administrativo
• Contador.
• Jefe de Crédito.
• Anallista de Crédito.
• Secretaria

Firmas y notificadores

Funciones principales

Intercompañías Relacionar proveedores y clientes Realizar cobranza (CxC) Realizar pagos (CxP)