Relacionar proveedores y clientes

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-	El módulo de Intercompañías en el Sistema '''[[T3]]''', permite realizar el análisis y gestión de las cobranzas y compromisos de pagos entre compañías relacionadas, incluyendo la posibilidad de establecer cruces entre documentos de Cuentas por Cobrar ''(Facturas, Notas de Crédito, Notas de Débito)'' ó Cuentas Por Pagar ''(Facturas, Notas de Crédito, Notas de Débito, Notas de Crédito Proveedor, Notas de Débito Proveedor)''.	+	[[Archivo:Rela_CP.jpg]]
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-	El registro de las transacciones entre compañías relacionadas estarán enlazadas a sus propios auxiliares contables, esto indica que dichas operaciones no serán registradas cómo una transacción de cliente ó proveedor común.	+
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-	Para poder gestionar los procesos de cobranzas y pagos entre compañías relacionadas se debe cumplir con los siguientes procedimientos:	+
-	#Identificar y relacionar los clientes y proveedores  Intercompañías.	+
-	#Registrar Cobranza ó Generar Orden de Pago.<br>	+
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-	A continuación se muestran los flujos de proceso relacionados al módulo de Intercompañías.<br><br>	+
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	== Perfiles de usuario ==		== Perfiles de usuario ==

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Perfiles de usuario

Los siguientes perfiles de usuario están asociados al módulo de intercompañías.

• Gerenta Administrativo
• Contador.
• Jefe de Crédito.
• Anallista de Crédito.
• Secretaria

Firmas y notificadores

Funciones principales

Intercompañías Relacionar proveedores y clientes Realizar cobranza (CxC) Realizar pagos (CxP)