Realizar cobranza (CxC)

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(→Analisis de documentos por cobrar)
(→Acceso)
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Los documentos por cobrar ''(Facturas, Notas de Crédito y Notas de Débito)'', pueden ser identificadas y analizadas a través del ''Consolidado de Intercompañías''.  Por medio de este módulo se debe realizar el registro de las cobranzas pendientes por procesar.
Los documentos por cobrar ''(Facturas, Notas de Crédito y Notas de Débito)'', pueden ser identificadas y analizadas a través del ''Consolidado de Intercompañías''.  Por medio de este módulo se debe realizar el registro de las cobranzas pendientes por procesar.
===Acceso===
===Acceso===
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#Deben estar habilitadas las opciones del menú ''Intercompañías -> Relación intercompañía proveedor-cliente...'' a los grupos de usuarios ''Gerencia Administración / Contador / Jefatura de Crédito'' (No se requiere asignar firmas a los usuarios).
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#Deben estar habilitadas las opciones del menú ''Intercompañías -> Consolidado de intercompañías...'' a los grupos de usuarios ''Gerencia Administración / Contador / Jefatura de Crédito'' (No se requiere asignar firmas a los usuarios).
#[[Ingreso a T3Win|Ingrese a T3Win]] como ''Gerente Administrativo / Contador / Jefe de Crédito''.
#[[Ingreso a T3Win|Ingrese a T3Win]] como ''Gerente Administrativo / Contador / Jefe de Crédito''.
#Seleccione la opción ''Relación intercompañía proveedor-cliente...'' del menú principal ''Intercompañía''.
#Seleccione la opción ''Relación intercompañía proveedor-cliente...'' del menú principal ''Intercompañía''.
#Se visualiza pantalla con listado de proveedores-clientes ya registrados.
#Se visualiza pantalla con listado de proveedores-clientes ya registrados.
[[Archivo:RPC_Acceso_01.jpg]]<br><br>
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===Video Tutorial===
===Video Tutorial===
{{Video tutorial|Video Tutorial Mantenimiento Relación Intercompañía Proveedor-Cliente}}
{{Video tutorial|Video Tutorial Mantenimiento Relación Intercompañía Proveedor-Cliente}}

Revisión de 11:35 6 jun 2013

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Cobranza Intercompañía

Este procedimmiento explica como realizar la cobranza de documentos pendientes por procesar entre compañías relacionadas.

Contenido

Analisis de documentos por cobrar

Los documentos por cobrar (Facturas, Notas de Crédito y Notas de Débito), pueden ser identificadas y analizadas a través del Consolidado de Intercompañías. Por medio de este módulo se debe realizar el registro de las cobranzas pendientes por procesar.

Acceso

  1. Deben estar habilitadas las opciones del menú Intercompañías -> Consolidado de intercompañías... a los grupos de usuarios Gerencia Administración / Contador / Jefatura de Crédito (No se requiere asignar firmas a los usuarios).
  2. Ingrese a T3Win como Gerente Administrativo / Contador / Jefe de Crédito.
  3. Seleccione la opción Relación intercompañía proveedor-cliente... del menú principal Intercompañía.
  4. Se visualiza pantalla con listado de proveedores-clientes ya registrados.

Archivo:RPC_Acceso_01.jpg

Video Tutorial

Video tutorialHaga clic aquí para ver un video tutorial sobre este tema.

Perfiles de usuario

Los siguientes perfiles de usuario están asociados a este módulo.

  • Gerente Administrativo
  • Contador.
  • Jefe de Crédito.
Intercompañías
Relacionar proveedores y clientes • Realizar cobranza (CxC) • Realizar pagos (CxP)
Obtenido de "http://conssa.net.ve/t3wiki/index.php/Realizar_cobranza_(CxC)"
Herramientas personales