Realizar cobranza (CxC)

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Este procedimmiento explica como realizar la cobranza de documentos pendientes por procesar entre compañías relacionadas.

• Ver -> Flujo de Procesos
  
  

Contenido 1 Analisis de documentos por cobrar 1.1 Acceso 1.2 Video Tutorial 2 Perfiles de usuario

Analisis de documentos por cobrar

Los documentos por cobrar (Facturas, Notas de Crédito y Notas de Débito), pueden ser identificadas y analizadas a través del Consolidado de Intercompañías. Por medio de este módulo se debe realizar el registro de las cobranzas pendientes por procesar.

Acceso

1. Deben estar habilitadas las opciones del menú Intercompañías -> Relación intercompañía proveedor-cliente... a los grupos de usuarios Gerencia Administración / Contador / Jefatura de Crédito (No se requiere asignar firmas a los usuarios).
2. Ingrese a T3Win como Gerente Administrativo / Contador / Jefe de Crédito.
3. Seleccione la opción Relación intercompañía proveedor-cliente... del menú principal Intercompañía.
4. Se visualiza pantalla con listado de proveedores-clientes ya registrados.

Video Tutorial

Haga clic aquí para ver un video tutorial sobre este tema.

Perfiles de usuario

Los siguientes perfiles de usuario están asociados a este módulo.

• Gerente Administrativo
• Contador.
• Jefe de Crédito.

Intercompañías Relacionar proveedores y clientes Realizar cobranza (CxC) Realizar pagos (CxP)