B2B Colgate

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EDI

EDI (Electronic Data Interchange) es un proceso de intercambio de información que se realiza electrónicamente con la minima intervención humana. Este enfoque se ha establecido para realizar el intercambio de documentos relacionados a Ordenes de Compra entre la compañía y el proveedor Colgate.

Contenido

1 Configuración General EDI
- 1.1 Procedimiento
- 1.2 Video Tutorial
2 Configuración Productos EDI
- 2.1 Procedimiento
- 2.2 Video Tutorial
3 Generación OC EDI

Configuración General EDI

Esta sección permite el enlace entre las compañías y el proveedor Colgate requerido para la generación de los archivos resultados del proceso EDI, este enlace se realiza por medio de la asignación de códigos GLN (Global Location Number o Número Global de Localización) para ambas entidades el cual facilitará el intercambio adecuado de la información requerida por el ente receptor.

Procedimiento

Ingrese al sistema T3Web como usuario Corporativo ó Asistente Corporativo.
Seleccione en el menú principal B2B COLGATE, posteriormente en el menú desplegado CONFIGURACIÓN GENERAL EDI.
Se visualiza pantalla Configuración general EDI Colgate, Asigne el Código GLN Colgate, este código es único para la asociación de todas las compañías.
Identifique y seleccione la compañía.
Asigne el código GLN a la compañía seleccionada.
Guarde la información, haga clic sobre el botón Guardar

Video Tutorial

Haga clic aquí para ver un video tutorial sobre este tema.

Configuración Productos EDI

Esta sección permite realizar modificaciones en algunos campos relacionados a la gama de productos enlazados al proveedor Colgate.

Procedimiento

Ingrese al sistema T3Web como usuario Corporativo ó Asistente Corporativo.
Seleccione en el menú principal B2B COLGATE, posteriormente en el menú desplegado CONFIGURACIÓN PRODUCTOS EDI.
Se visualiza pantalla Configuración productos EDI Colgate.
Para modificar los datos de un productos, en primer lugar asigne los parametros necesarios para ubicar e identificar el producto, posteriormente procecceda a realizar los cambios reuqeridos sólo en los campos habilitados.

Nota: Si se indica que la factura no afecta el libro de compras, puede prescindir de incluir el número de control de misma. Se marcará automáticamente que el documento será sin IVA y se deshabilitará el cuadro de texto para ingresar la base imponible.