B2B Colgate

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EDI (Electronic Data Interchange) es un proceso de intercambio de información que se realiza electrónicamente con la mínima intervención humana. Este enfoque se ha establecido para realizar el intercambio de documentos relacionados a Órdenes de Compra entre la compañía y el proveedor Colgate.

Contenido 1 Configuración General EDI 1.1 Procedimiento 1.2 Video Tutorial 2 Configuración Productos EDI 2.1 Procedimiento 2.2 Video Tutorial 3 Generación OC EDI 3.1 Procedimiento 3.2 Video Tutorial

Configuración General EDI

Esta sección permite el enlace entre las compañías y el proveedor Colgate requerido para la generación de los archivos resultados del proceso EDI, este enlace se realiza por medio de la asignación de códigos GLN (Global Location Number o Número Global de Localización) para ambas entidades el cual facilitará el intercambio adecuado de la información requerida por el ente receptor.

Procedimiento

1. Ingrese al sistema T3Web como usuario Corporativo ó Asistente Corporativo.
   
2. Seleccione en el menú principal B2B COLGATE, posteriormente en el menú desplegado seleccione CONFIGURACIÓN GENERAL EDI.
   
   
   
   
3. Se visualiza pantalla Configuración general EDI Colgate, Asigne el Código GLN Colgate, este código es único para la asociación de todas las compañías.
   
   
4. Identifique y seleccione la compañía.
   
   
   
   
5. Asigne el código GLN a la compañía seleccionada.
   
   
   
   
6. Guarde la información, haga clic sobre el botón Guardar

Video Tutorial

Haga clic aquí para ver un video tutorial sobre este tema.

Configuración Productos EDI

Esta sección permite realizar modificaciones en algunos campos relacionados a la gama de productos enlazados al proveedor Colgate.

Procedimiento

1. Ingrese al sistema T3Web como usuario Corporativo ó Asistente Corporativo.
   
2. Seleccione en el menú principal B2B COLGATE, posteriormente en el menú desplegado seleccione CONFIGURACIÓN PRODUCTOS EDI.
   
   
   
   
3. Se visualiza pantalla Configuración productos EDI Colgate.
   
   
   
   
4. Para modificar los datos de un producto, en primer lugar asigne los parámetros necesarios para ubicar e identificar el producto, posteriormente proceda a realizar los cambios requeridos.
   
   
   
   
5. Una vez realizado los ajustes guarde la información, haga clic sobre el botón Guardar.
   
   

Nota: Sólo se podrá realizar modificaciones a los productos relacionados con el proveedor Colgate, y sobre los campos habilitados.

Video Tutorial

Haga clic aquí para ver un video tutorial sobre este tema.

Generación OC EDI

En esta sección se puede realizar la generación de los archivos relacionados a las órdenes de compras ya procesadas.

Procedimiento

1. Ingrese al sistema T3Web como usuario Corporativo ó Asistente Corporativo.
   
2. Seleccione en el menú principal B2B COLGATE, posteriormente en el menú desplegado seleccione CONFIGURACIÓN OC EDI.
   
   
   
   
3. Se visualiza pantalla para generación de OC EDI, en esta sección cuenta con opciones de filtrados que permitirán identificar las Ordenes de Compras que requieran generación de archivos para el proveedor, existen tres formas de aplicar la consulta de las Ordenes de Compras.
   1. Consultar registros por Fecha:
      1. Identifique y seleccione la compañía.
      2. Indique el filtro, seleccione POR FECHA.
      3. Especifique el rango de fecha Desde / Hasta.
      4. Haga clic en botón
      5. Se visualiza listado de Órdenes de Compra.
      6. Para generar el archivo identifique y seleccione la Orden de Compra, haga clic en .
         
         
         
         
      7. Proceda a Descargar y Guardar el Archivo Generado.
   2. Consultar registros por Estado:
      1. Identifique y seleccione la compañía.
      2. Indique el filtro, seleccione POR ESTADO GENERACIÓN.
      3. Especifique el Estado (Generado = Ordenes de Compras con archivos EDI ya procesados, No Generado = Ordenes de Compras con archivos EDI no procesados).
      4. Haga clic en botón
      5. Se visualiza listado de Órdenes de Compra.
      6. Para generar el archivo identifique y seleccione la Orden de Compra, haga clic en .
         
         
         
         
      7. Proceda a Descargar y Guardar el Archivo Generado.
   3. Consultar registros por Fecha y por Estado:
      1. Identifique y seleccione la compañía.
      2. Utilice los botones , para agregar ó quitar campos al filtrado.
      3. En el primer filtro seleccione POR FECHA.
      4. Especifique el rango de fecha Desde / Hasta.
      5. En el segundo filtro seleccione POR ESTADO GENERACION
      6. Especifique el Estado (Generado = Ordenes de Compras con archivos EDI ya procesados, No Generado = Ordenes de Compras con archivos EDI no procesados).
      7. Haga clic en botón
      8. Se visualiza listado de Órdenes de Compra.
      9. Para generar el archivo identifique y seleccione la Orden de Compra, haga clic en .
         
         
         
         
      10. Proceda a Descargar y Guardar el Archivo Generado.

Video Tutorial

Haga clic aquí para ver un video tutorial sobre este tema.

Los usuarios que se encuentra relacionado a este proceso son:

• Corporativo.
• Asistente Corporativo.

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